審批審查注意

㈠ 合同審核的過程中需要注意哪些細節

首先，要貫徹四個原則，一是合同審查的合法性，需要窮盡相關法律規定，包括但不限於民法通則、合同法、所審合同所屬監管部門所出的規章制度、資質，注意一定是最新的條款；同時查找最高院發布的案例是否與我們所遇到的問題相關，是否有導致合同無效的條款。

二是合同審查的操作性，視合同的復雜程度，分別採取電話溝通、當面座談與盡職調查的方式；這樣可以了解當事人的目的，進行一些商業風險的把控；
三是合同審查的邏輯性，條款前後呼應，防止條款重復，權利義務混同，明確雙方責任人；
四是合同的全面性，設立正常履行的條款、預設退出機制、問題的提前預判
其次，具體審核步驟：一是審核標題:標題盡量直接說明合同的性質，雙方的主體，即大氣又一目瞭然；二是審核主體，公民要看身份證和戶口本，企業要查工商信息平台、最高院裁判文書網、失信被執行網、企業信用信息網等進行查詢，寫清姓名、性別、年齡、現住址、微信號、QQ號，注意事無巨細，同時附帶身份證、居住證等復印件做附件；三是查詢有無鑒於條款，把自身有缺陷的地方提前寫入合同，把訂立合同的目的初衷與事實狀態、理由寫清楚； 四是審查簽訂的文體有無許可權，有無授權，有無導致合同無效的情形，同時審查標的、數量、質量、價款、履行期限、地點、方式；五是爭議管轄設立，仲裁或訴訟；六是違約責任條款，包括但不限於律師費、鑒定費、調查費；七是審查格式條款；八是審查通知與送達條款；七是合同結尾審查當事人簽章及公司印章是否合規；九是若不允許改動的合同有無列印文本或清潔文本的條款

㈡ 審核表調查法需要注意什麼問題

審核表調查法需要注意調查的准確性，審核的明確性和目的性。

㈢ 審核與審批有什麼區別和聯系

審核有時無最終決定權；審批隨時有最終決定權。

㈣ 環評審批應該注意哪些要則

一、4個禁批：

• 是指國家明令淘汰、禁止建設不符合產業政策的一律不批；

• 環境污染重，產品質量低，能耗、物耗消耗高，特別是污染物排放不能達標的項目一律不批；

• 環境質量不能滿足環境功能要求的，盡管項目經濟效益好，但是當地的環境質量已經不能滿足環境功能要求的，已經設有總量指標的項目一律不批；

• 建設項目如果位於自然保護區、核心區、緩沖區的項目一律不批。

二、能否辦理：

1、項目所在地是否限批

示例：某區域部分城市限批產生危廢項目

2、是否符合園區准入

• 是否符合區域的生態保護紅線、資源利用上線、環境質量底線、負面清單

• 是否涉及敏感點和危廢總量

• 營業執照的注冊地和辦理環評地是否一樣

• 稅收要求是否達標

3、項目是否合規

• 大環評、土地用途、產證性質與項目是否相符？如上海加工型企業需104地塊

• 注意是否屬於違建？是否產證齊全、產證平面圖上是否有此房

更多環評相關問題可至【頭等倉TOODC】查詢！
2.2億資源，頭等倉，讓租倉更簡單！

㈤ 現場審核要注意哪些問題

首先，認清題目所問，是「內審員」「現場審核」要注意哪些問題 1.審核組長要控制整個審核的全過程------此點是審核組長職責，所以不需要 2.掌握審核計劃和進度 3.控制紀律 4.要相信樣本，並非找到不合格才算是稽核；質量審核所要驗證的是客觀證據，而絕非發現不合格； 5.始終保持客觀、公正和有禮貌的工作態度。 6.要講究方法，採取自上而下或自下而上，即順查或逆查。 7.隨時做好筆記，以便於在總結報告時出示證據。
我也是剛做不久，主要在製造業。 覺得審核現場應注意多找證據。內審主要是審查體系運行是否符合標准要求、是文件規定，是否有效、是否適宜。所以在現場應該是努力尋找客觀的證據，按照標准要求及公司文件規定要做的工作做到和沒做到的證據。可以按職能塊也可以按流程一路審查。以下是我的一點經驗，和大家討論。 按職能部門覺得最好從人、機、料、法、環、測、評幾方面來查。人：人員職責分工是否清楚；人員是否具備崗位要求的能力；是否有相關培訓來滿足能力要求，培訓後評價；有沒有特種作業人員證件或上崗證等。機：設備是否到位；設備運行狀態是否完好；設備台帳、設備維護保養、檢修工作情況及相關記錄；特種設備年檢情況；全部計量設備是否在有效期，有沒有按期校準或檢定，有沒有校準或檢定計劃，相關記錄和證書；。料：原料檢驗情況、不合格處理情況、原料在倉庫存放的環境要求或有效期規定；保證原料正常的措施有沒有，實際怎樣做的；原料進出倉檢驗問題，使用前是需要再檢驗的有沒有檢，如何做的等。法：相關作業指導書、規定、說明等在使用場所找不找得到適用版本，有多個版本出現進怎樣保證不誤用等。環：工作環境對產品質量有直接影響的，是如何保證環境符合要求的；測：對人員培訓效果、工藝紀律等的測量；對工作人員特別是檢驗人員工作的測量等。 按流程審核我還沒做過。目前不敢亂講。
今年我公司的內部審核是我組織的，由於經驗不足，過程中出現了很多問題，總結如下： 1.首先制定好內部審核計劃：審核時間、各部門審核的條款、審核員的分組及分部門。計劃一定要合理，並至少要提前半個月下發，以便於各部門提前准備好工作。畢竟內部審核是為了發現問題，糾正問題，迎接外審作好准備工作，需要充分的時間去准備。 2.現在你們也應該是2008版了吧，需要對內審員及各部門主管作好轉版培訓工作，熟悉新標准，才能更好開展工作； 3.不知道你們的手冊和程序文件修改沒有，如果轉版修改則需要對體系文件的修改情況進行培訓和通報，並及時更新各部門的手冊及程序文件。－－此點最為關鍵，因為展開審核，首先是要按各部門的體系文件開展審核，各部門的體系文件必須是有效的版本。 4.以上三點是前期的准備工作，接下來是內審員要根據計劃安排針對性的制定各自的內審檢查表，預先填寫好檢查項目。最好是在開展內審前，到自己負責審核的部門預先初審下，針對沒有作好的工作進行指導，以便於正式內審的順利進行。 5.內審開始：首先進行首次會議，要作好會議簽名，如作為主持，一定要提前作好通知和安排。一般在正式上班半個小時後開會比較合適，因為剛上班，各部門會有自己的工作安排，需預留時間。 6.審核員現場審核：在審核員搭配上，要注意安排，能力強的和能力差的作為搭配（畢竟內審員正規培訓不多，許多可能是新手）。在現場審核時，重點在各部門的體系文件規定的各種記錄是否完整齊全，符合規定。外審主要審的也就是各種應有的記錄、文件什麼的。審核時，一般需做兩本帳，一本是真帳，一本是假帳，若按標准嚴格審核，估計沒有幾個公司能合格。內審的主要目的在發現問題，改正問題，自我完善的一個過程。 7.開不合格報告：一般不要開嚴重不合格項，因為出現致命缺陷是很嚴重的事情。但你可以將這些問題記錄下來，在內部通報，並進行糾正。 8.末次會議需要召開，並簽名，以便大家進行總結和交流。 9.然後是對不合格項進行驗證。 10.收集、整理內審的各種記錄和資料，裝訂成冊，進行歸檔。

㈥ 郵政儲蓄銀行貸款審查審批應該注意什麼

問題太籠統，那我也籠統的說一下，比如資料的真實性，貸款用途的合理性，經營能力、償還能力等，你要是郵儲銀行的審查崗，那會給你培訓的，如果你不是，那麼你也不需要知道裡面的細節了，都是行業機密

㈦ 費用報銷審核注意哪幾個重點，可以事半功倍

在財務/會計的日常工作中，最常打交道的就是發票了！光是處理員工發票報銷可能就要加班加點，學會這4個費用報銷審核的重點，事半功倍！

費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全

如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字。

要求：費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。

報銷單填寫不規范的問題

4. 報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監制章；或雖有國稅監制章，但是沒有防偽識別碼或水印

要求：手撕非機打車票要印有國稅監制章，並且有防偽識別碼或水印。

報銷單粘貼的問題

1. 票據粘貼雜亂無章

要求：票據先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據平整。

2. 票據使用訂書機裝訂、固體膠粘貼

要求：要用膠水粘貼附件。

3. 火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看

要求：票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據信息可見可查。

㈧ iso9001審核時應注意哪些事項

ISO9001體系認證2008版審核有兩種方式，一種為職能審核也就是按部門審核實施，還有一種是按產品實現過程審核，而ISO9001體系認證2015版標准不能按條款審核了，按過程審核更好。為什麼要這么說呢？下面就2015版審核重點分析下原因。

ISO9001體系認證2015版是革命性的改變，想忽悠一下不知情的小企業可以按以前什麼「職能分配表「湊個數。但真正在給中大型企業按2015版審核沒有充分的准備是不行的。

1.你了解或你知道此企業目前所處的內、外部環境嗎？

2.2.對所處的風、外部環境風險和機遇進行了評價嗎？有結果？有應對措施嗎？

3.制訂了目標與以上風險與機遇 是否有關聯性？體現5W1H原則嗎？

4.以何種方式來體現體系文件？「文件化信息」在該企業如何表現？繼續查質量手冊？程序文件？作業指導書？表格？

5.企業所做的工作是否達到了預期的結果？怎樣才能獲取到達到或沒有達到「預期結果」的證據。

6.企業部門人員大量的陳述（可證實的）將成為重要的證據之一。

• 如果你對ISO9001體系認證還有疑問，可以咨詢東莞市鍵鋒企業管理咨詢有限公司

供參考：http://www.jian-feng.cn/userlist/jianfeng/newshow-22784.html

㈨ ISO9000審核有那些注意事項

ISO9000審核要注意的事項，或者說要准備的資料如下，會審查到的：
1、文件部分：文件台帳；內受控文件的發容放和簽收記錄；作廢文件回收記錄；文件更改審批記錄；外來文件目錄；文件標識等；
2、生產部分：生產流程圖；生產現場作業指導票；各種檢查規定；各種檢查記錄（按文件要求所作成的記錄）；人員培訓記錄；特殊崗位培訓、考核、上崗證；
3、采購部分：供應商資料，包括供應商分級、年度監查記錄、各類執照及資質證明；采購清單；采購檢查要求及記錄（IQC）等；
4、人力資源部分：招聘需求；招聘計劃；招聘實績；人員入職要求；人員培訓記錄、考核記錄；
5、設備部分：設備入庫檢查記錄；設備日常檢查記錄；設備定期檢查記錄；設備維修記錄；操作人員培訓記錄；操作人員上崗證；
6、生產計劃及銷售部分：生產計劃記錄；出入庫記錄；顧客滿意度調查的各類記錄，包括對不滿意項的糾正和預防記錄；訂單管理等；
7、審核部分：內審計劃；內審檢查表；內審首（末）次會議記錄；內審報告；不符合項報告及糾正措施；管理評審記錄、報告；
8、目標管理部分：公司質量方針目標；各部門分解並實施情況等。
基本就這些.