報銷法規

A. 公司的財務報銷有沒有相關的法律、法規約束員工如何維權

費用報銷是公司的財務制度約束的，沒有任何法律法規規定什麼時間內必須完內成。

建議你再出現類似的情況，容先辦理公司借款，再開展業務。用公司的備用金完成公事，不要再自己墊付應該屬於工作上的資金。這樣，財務有清欠的管理，當備用金一段時間沒有收回的時候，他們自然回催促你開始報銷。

現在這樣的情況，只能通過找你的部門領導或財務領導協調處理。別無他法

B. 我想知道有關差旅費報銷相關法律法規，申請報銷到付賬的相關規定。

沒有專門的這個法律法規。
涉及到差旅費報銷的，是企業內部管理的事情，不會經過法律法規來規范。
企業所得稅法對企業入賬的費用（包括差旅費但不限於差旅費），是否可以做為所得稅前扣除（即是不是允許 不交企業所得稅），這個在
《中華人民共和國企業所得稅法》及期實施細則有規定。
對於財務做賬規范，這個在《企業會計准則》里有規范
但這些都不會專門就差旅費報銷做明確規定的。

C. 請問關於發票報銷的規定

只要發票是真的，理論上都可以報。但在稅法上有些費用是有一定列支比例的，這個版牽涉到所得權稅問題，與個人是否可以報銷沒有關系。

如果你只關心是否可以報的話，那很簡單，只要老闆同意就可以。對發票要求有以下幾點：
1. 真實
2. 抬頭正確
3. 不能塗改
4. 開票單位發票章（財務章）

D. 醫保報銷法律法規條例

一般來說，經過第一次報銷後，參保者自付部分包括醫院門檻費（各等級醫院不等）專+醫保報銷范圍內沒報完的部分屬+醫保報銷范圍外（即不能報銷的）三部分。而「醫保二次報銷」是對在第一次報銷後參保者自付部分中醫保報銷范圍內沒報完部分的二次報銷，並且這部分費用要超過600元才能進行報銷。
由所在職工單位醫保經辦人統一收集相關資料，攜帶相關報銷資料到社保中心報銷。

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

E. 費用報銷的依據是根據什麼法規的

一般情況的流程：報銷人貼票，填寫報銷單——報銷人部門負責人簽字（證明業務活動的真實性）——財務部門審核票據合法性——財務負責人簽字審核（能否支出）——法人簽字（有權簽字人）（同意支出）——出納付款

F. 國家有關的規定中，費用報銷有沒有時間限制，我公司財務說超過三個月就不能報銷了。

這是公司內抄部的費用報銷管理規定，從所得稅列支角度來講，當年的票據當年報銷就可以，不出現票據跨年度入賬的情況就可以。

《企業所得稅法》第八條規定，企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，准予在計算應納稅所得額時扣除。

(6)報銷法規擴展閱讀

費用報銷滯後是客觀存在的，不能完全克服，但公司內控人員需要從防範公司風險的角度來建立防止預提費用失控濫用的制度。會計主體首先需要確立企業會計政策，明確預提費用的范圍、金額限度、反沖辦法、錯誤稽核與改進措施。比如設定單一費用的發生額下限，超過該限額的費用均需要預提。

實際工作中，比較有效的一種控制措施是建立預提費用台賬以及提高費用入賬的及時率。另外，還要加大對超期報銷的處罰力度，從反面強化及時報銷入賬。

G. 單位報銷制度

H. 員工費用報銷規定有哪些

費用報銷制度 為了使各項財務支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及許可權心中有數，同時為了加強公司的財務預算管理，並做到各項收支嚴格遵循財務制度，特製定以下規定： 一、費用支出的前提及審批許可權 1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出並列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經理提出調整預算，經公司董事會批准後執行。 2、費用審批許可權：一般費用2000元以下，部門負責人審批；2000元以上由部門負責人提出建議，總經理審批；業務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經理審批。 3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。 4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據的合法性，公司的各種報銷單據需經財務部經理審核，並簽字。未經財務部經理審核、簽字的單據，不得報銷。 5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批。 二、各種費用列支規定 1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入，由經手人和驗收人簽字後報批。 2、大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金佔用，在可能情況下力爭零庫存。 3、差旅費報銷，按《浙江華匯建築設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法》執行。 4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見後再報批。 5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經總經理同意後，由綜合部統一辦理。 6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發展部審定，總經理審批後實施。 7、職工所購業務書籍，應先徵得部門負責人同意，到資料室登記，並辦理借閱手續後，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。 8、職工因工作需要配置的低值易耗品（如計算器、繪圖儀、裝訂機等）由綜合部統一購置，在財務部辦理登記手續，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。 9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應徵得所在部門及公司的同意，在成績合格後，其費用方可報銷。 10、職工按規定報銷的書報費，只能報銷業務書籍，由部門負責人審批。 11、通訊費報銷按《浙江華匯建築設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法》執行。 12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業管理局批准後再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量，盡量節約費用。 三、各種費用報批程序：各種費用報銷需填寫《浙江華匯費用報銷單》，有經辦人（驗收人）簽字，基層費用承擔部門負責人同意（證明），財務部經理審核，預算部門負責人審批（2000元以內）或總經理審批（2000元以上）簽字。 四、為簡化手續下列費用在正常開支范圍內無須報批，但當費用開支異常時必須向總經理匯報。 1、各種應交稅金（不包括印花稅、車輛使用稅）； 2、各月發放工資； 3、各月應交養老保險金、待業保險金等； 4、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款息。 五、其他需要說明的問題 1、以上各種報銷發票，必須為國家統一發票，經營性收款收據一律不能報銷入賬。 2、發票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。 3、各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時經辦人員應盡可能註明用途。 4、超過現金結算限額（1000元）的費用，應通過銀行結算，特殊情況要使用現金必須由使用人提出申請，財務部經理同意後方可支付，對數額較大應提請總經理審批。 5、對各種報銷單據，財務部必須進行審核，對不符合報銷規定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。 6、自製報銷單據，由財務部統一設計格式，做到規范、整潔。 7、報銷單據一般不得塗改，如有改動，外來發票應由對方單位加蓋公章，自製憑證應由經手人蓋章，否則不得報銷。 8、當年費用必須當年報銷，如：通訊費、核定的業務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自願放棄（12月份通訊費除外）。 9、對外簽訂的各種合同、協議及內部職工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部應拒絕支付。 六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。