差旅審批
㈠ 公務出差需要主管副職審批嗎
你好，關抄於公務出差，不同的地區不同的部門不同的單位，審批的流程是不一樣的。一般來說，普通的工作人員出差，需要本科室或者本部門的負責人審判，審批之後再給分管副職審批，如果是科室或者本部門的負責人出差，那肯定是要主管副職審批的。如果不審批的話，就怕出差產生的一系列費用無法報銷。所以，在公務出差之前，問一下單位里的財務，出差審批的流程以及一個報銷的程序。在出差之前做好審批，免得之後補批麻煩。祝愉快！
㈡ 怎樣填出差審批單
根據領導或上級的通知及文件進行填寫，寫明出差到達的地點，事由，多長時間，然後由分管領導和主要領導審批即可。
㈢ 公司員工經常出差，差旅費用審批又很麻煩，有沒有比較簡單的解決方法呢
推薦你找一個好的差旅管理公司來幫你管理，可以提供月結服務，每月報銷僅需一張發票，去繁從簡，省時省力，針對企業提供機票預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務、避免灰色消費還可以設置公司內部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務，實時協助企業與航司、酒店集團簽訂大客戶協議價，並且實時在線管理報告，差旅支出一目瞭然，實現全面差旅掌控，從而降低企業差旅出行的成本。
我們的回復希望對您有所幫助，如果還有不了解的地方可以關注我們！望採納！
㈣ 如何做好差旅管理
1、差旅管理辦法之一：流程精簡化
審批精簡化，減少人工成本、提高效率，我們經常可以看到的是員工出差有時候會被某個審批環節卡很久，員工負面情緒多不說，有時候甚至造成客戶簽單失敗等情況存在。
所以我們要優化流程，對於經常卡報銷的環節要做好問詢制度，知曉原因，審批環節應該按照該項報銷費用的實際責任主體指定；同時，對於小額報銷，盡可能精簡審批環節。
其次我們應該善用工具，作為差旅管理人員，應該關注智能辦公領域的一些新型軟體。
2、差旅管理辦法之二：差旅制度標准化
審批等差旅流程在保證合規的同時盡可能標准化處理
舉個例子，有時候，員工會和領導一同出差，那住宿以及餐飲標准肯定是按照領導的來，考慮到兩者間需要密切溝通與協作，不可能讓領導住一個地方，基層員工住一個地方。這時候自然而然員工的相關費用就會超標；那該如何解決這部分員工的問題呢，讓員工說明情況以及提供佐證材料以證明該項費用合規即可，無需卡的太緊，這就是差旅報銷制度的標准化的重要性。
3、差旅管理辦法之三：自動化+信息化
使用差旅報銷系統來優化相關操作
如果申請差旅以及審批報銷還停留在人工化、紙質化這么原始的階段，說明公司的財務部門並沒有好好的利用新時代帶來的技術資源。手工有很多的弊端，比如操作慢、易犯錯、低效率等。紙質化成本高、易磨損等。因此新形勢下使用差旅管理報銷系統成為了必然的選項。還是拿前面的飛巴商旅作為例子，飛巴商旅是差旅管理報銷系統，支持在線申請差旅、在線填寫消費記錄、在線報銷等功能。同時還提供集中采購餐飲、酒店、會務等服務。可謂做到了差旅管理的一站式管控，系統整體操作也是偏精簡化，易操作、可視化、高效率成為其最主要的特徵。通過差旅報銷系統，我們可以使得財務部工作效率大幅提升，使得員工的負面情緒減少，減少部門間的沖突。
通過以上的方法，我們便可以建立一套相對比較科學合理的差旅報銷體系，同時，藉助於此，我們可以有效的提高差旅審批過程中的效率，提高員工的滿意度，減少部門之間的沖突等，才能讓差旅人員真正發揮出他的價值。
㈤ 有什麼好的方法簡單快捷正確的審核業務出差人員的差旅費報銷單
建議首先查看公司現有差旅費報銷制度，看制度是否已明確規定具體的報銷內容和流程，包括出差的時間、地點，報銷時需要提供的發票類型（餐飲、住宿、交通等），發票的開具時間，報銷的限額，審核人和審批人的審批許可權等。根據這些制度核實，如有對應的表格填寫更便於規范，沒有的話建議根據以上內容制定，便於日後的管理。
希望幫助到你。
㈥ 請問現在有沒有成熟的差旅系統，我們公司太多人出差，審批，報銷流程太繁瑣了
首先要看系統是否能夠滿足你們企業出行需求，其次要看是否具備完善的差旅管理功能。只有具備完善的管理功能才可以有效幫助企業減輕資金周轉壓力，降低企業差旅出行成本。
一個好的差旅系統，可以幫你實現對差旅活動進行全過程的管理、監控、數據分析並實施持續優化策略，從而為服務企業提供完善、快捷、方便、經濟的差旅服務，為企業節約費用、減輕企業行政人員和財務人員的負擔。
㈦ 領導出差了，怎麼申請審批啊
我們之前也是，領導不在就得等他回來，而且審批手續還得每個部門都跑一邊，一上午什麼都幹不了。現在我們用企客雲手機軟體，通過手機就能報審，領導也能及時看到。既省得等領導，也節省跑的時間。
㈧ 單位負責人出差培訓的差旅費報銷單上應該由誰簽字負責人能不能自己簽啊
除出差的費用外的一些費用用費用報銷單，比如郵遞費、購買辦公內用品、業務招待容費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。出差的話要用差旅費報銷單，因為出差要審批，要計算行程，有的單位有交通補貼和伙食補貼等等，所以不能用費用報銷單。
報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
(8)差旅審批擴展閱讀：
報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
㈨ 機關政府單位出差申請審批單出行方式填啥