公司內部審批流程

Ⅰ 簡述內部審核流程

包括目的，范圍，引用標准，定義，審核類別，審核的組織，審核的基本要求，審核人員的確定與責任，審核計劃，審核的基本步驟、方法及要求，審核的分析與記錄，審核報告的處理，跟蹤審核等。

內審程序是組織內部審核各項活動總的指導和規定，可包含體系、過程、產品和服務的質量審核。如確定審核重點、制定審核計劃、組織審核資源、記錄審核結果、建立與跟蹤糾正措施實施結果。

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ISO9001內審技巧：

1、要善於提問。審核完全可以將同一問題問不同人員，然後探討答案不一致的原因。

2、要善於傾聽。ISO9000內審員要注意認真聽取被訪者的回答，並作出適當的反應。

3、要善於觀察。內審員要仔細觀察現場環境、設備、產品和標記，查看有關記錄。對現場發現要進行深入檢查以確定審核證據。審核證據是指通過觀察、測量、實驗或其他手段所獲得的符合實際情況的信息。

4、要做好記錄。內審員應確保審核證據的可追溯性，為此必須詳細地進行記錄，所做的記錄包括時間、地點、人物、事實描述、憑證材料、涉及的文件、各種標識。

5、要善於聯想和追溯。ISO9000質量管理體系內審員必須善於比較，追溯從不同來源獲取的對同一問題的信息，從差別中判斷體系運行狀況，必須善於追蹤記錄與文件，記錄與狀況的符合情況，並作出結論。

6、要善於創造一個良好的審核氣氛。

Ⅱ 內部評審程序是什麼

1 目的
驗證本公司質量管理體系是否符合標准要求，是否得到有效地保持和實施，並為質量管理體系的改進提供依據。
2 適用范圍
適用於本公司內部質量管理體系審核工作。
3 職責
3.1總經理任命經培訓合格的內審員，並授予其內審權。批准內審計劃。
3.2管理者代表
選擇內審員，擔任內審組長、編制內審實施計劃；審核內審計劃和內審報告。
3.3內審員
編制內審檢查表；實施現場審核並編制內審報告。
3.4質量管理部
編制年度內審計劃；負責對不合格項進行跟蹤驗證；保存相關的內審材料。
4 程序
4.1年度內審計劃
4.1.1根據擬審核的活動和公司各相關部門的狀況和重要程度，由質量管理部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，由管理者代表審核，總經理批准執行。
內審一般每年下半年進行一次，並要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求。
4.1.2年度內審計劃內容
a)審核目的、范圍、依據和方法；
b)受審部門和審核時間。
4.1.3根據需要，可審核質量管理體系覆蓋的全部要求的部門，也可專門針對某幾項要求或部門重點審核以往審核易出問題或不合格的過程和區域。
4.2審核前的准備
4.2.1管理者代表選擇經過培訓的人員擔任內審組成員；審核員在實施審核時不能審核自己承擔的工作，應獨立於審核的工作或過程。
4.2.2由內審組長策劃並編制本次《審核實施計劃》。
4.2.3在了解受審核部門的具體情況後，內審組長組織編寫《內審檢查表》。
4.2.4內審組長於內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。
4.3 內審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到。審核組長主持會議。
b)會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項；總經理做動員講話，管理者代表提要求。
4.3.2現場審核
內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執行情況採取問、查看的方式抽查有代表性的樣本進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
4.3.3審核報告
4.3.3.1現場審核後，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據標准、體系文件及有關法律法規要求，確定不合格項，並開據不符合報告給受審核部門領導確認，由其分析原因，制定糾正措施，經審核員確認實施糾正質量管理部負責對實施結果跟蹤驗證，並向管理者代表報告驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現場審核後一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批准。
審核報告內容，見ES/QR-8221-05A《內部質量管理體系審核報告》。
4.3.4末次會議
a)參加人員：領導層、內審組成員給各部門領導，與會者簽到。審核組長主持會議。
b)會議內容：內審組長宣讀不符合報告及《內部質量管理體系審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領導講話。
c)質量管理部發放《內部質量管理體系審核報告》並負責存檔所有相關的內審資料。本次內審結果要提交公司「管理評審」，作為輸入項。
4.4糾正改進
4.4.1各相關部門收到《不符合項報告》後，對本部門不合格項進行原因分析，制定改進措施，並組織實施。改進措施交質量管理部備案。
4.4.2質量管理部組織內審員對不合格項的改進進行跟蹤驗證。
5 相關文件
5.1《改進控製程序》
5.2《管理評審控製程序》
6 質量記錄
6.1年度內審計劃
6.2審核實施計劃
6.3審核檢查表
6.4不符合項報告
6.5內部質量審核報告
6.6不符合項分布表
本程序由*********提出。
本程序由******負責解釋。
本程序主要起草人： 。

審 核 會 簽 表
部 門 負責人簽字 部 門 負責人簽字
***** ******
****** ******
******
審核意見 審核人
日 期 年 月 日
批准意見 批准人
日 期 年 月 日

Ⅲ 公司內部審核如何開展

公司內部審核實施
a) 在審核開始前，由審核組長主持召開首次會議，向受審部門介紹審核的目的和做法，會議應做好記錄，與會人員都要簽名。參加首次會議的人員：審核組全體成員、總經理（必要時）、管理者代表、受審部門負責人及主要工作人員；
b) 首次會議後，按計劃進行現場審核，現場審核應按照檢查表內容進行。審核員通過交談，查閱文件，檢查現場，收集證據，檢查質量體系運行情況，並詳細記錄檢查的時間、地點、受審對象（人員、設備、過程）實施情況等；
c) 審核員在審核中，必須依據事實確定客觀證據，有爭議時，可重新研究確認；
d) 審核組應對不合格情況進行匯總分析，並將結論性意見與受審部門負責人溝通和確認後，編寫不合格報告。不合格報告內容應包括：受審部門及負責人姓名、職務、審核員姓名、審核依據、不合格報告事實描述、不合格原因分析、建議採取的糾正措施計劃及完成日期、管理者代表審批、驗證記錄等；
e) 審核結束，由審核組長主持召開末次會議，管理者代表、受審部門負責人及有關人員、審核組成員、參加會議。由審核組長報告審核結果。
4.4 審核報告
a) 由審核組長或其授權的審核員編寫審核報告，管理者代表確認後簽字，報送總經理、及各有關部門；
b) 審核報告內容應包括：受審部門及負責人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據、受審部門的主要參與者（姓名、職務）、首次會議記錄、末次會議記錄、不合格項、審核綜述及審核結論、對糾正措施完成的期限要求、審核報告分發范圍、審核組長簽字、管理者代表審批。
4.5 糾正措施
責任部門在收到不合格報告以後兩天之內對不合格項進行原因分析，並制定糾正措施，報管理者代表審批後實施糾正措施；管理者代表對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查，並驗證糾正措施完成日期及實施情況。
4.6 內部質量體系審核中的全部記錄由審核組長移交管理者代表，並按《質量記錄控製程序》進行保存，並在管理評審時提交總經理，作為管理評審輸入的內容。

Ⅳ 公司內部審核，每個部門涉及到那些程序文件

ISO內審：主要是按照你們公司先前弄個程序文件來，各個部門都有自己的程序文件，回按照上面敘述的規程和答程序來進行操作就好。文件 操作程序 設備操作，此外並不是讓你去審核專門部門的程序文件，你不懂就不能審核需要組成一個審核小組，原則上不能審核自己部門。需要懂得的人來進行審核。一般公司內部審核對文件審核一掃而過就好，根本不需要審核了，因為先前認證的時候就已經成型了，基本不會變動。主要審核的是實際操作過程有沒有符合ISO認證的標准。

Ⅳ 內部審核的流程

需要按照規定的要求一步步來。麻煩～

Ⅵ 領導要求公司內部通過信息化實現審批流程怎麼做

購買OA軟體就可以實現啊，可以找網路公司在網站上置入入口。

Ⅶ 公司審批流程繁瑣，如何才能提高工作效率

每家公司都有自己特有的管理模式、工作流程、審批流程。這些流程的制回定是由各部門編答制，公司領導審批後實施的。有些流程在制定時是基於當時的情況，企業不斷發展應經常對這些文件進行修訂和調整，以適應新的節奏。
如果你發現有一些繁瑣，可以找領導說說，需要注意的是，不要只帶著問題去請示，應該針對問題帶著你的解決方案去，這樣效果會更好。