審批差旅費

⑴ 差旅報銷如何設置審批

差旅費報銷應該將票據粘貼好後並且提交出差的相關明細日程，報主管領導審批即可。如果是網上審批，應該設置相關程序和軟體下載app進行身份信息錄入，並將票據金額錄入報請審批。供參考。

⑵ 差旅費的報銷手續具體是怎樣的

差旅費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）------報銷人版部門負責人（或上級主權管）確認簽字------財務主管審核（單據、數據等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納復核並履行付款。報銷過程中如果湊巧碰到領導不在或者出差，會導致遲遲不能完成報銷。使用好簽APP可以解決報銷中找領導簽字的難題，可以在手機直接發送報銷需要簽字的文件給領導原筆跡簽字，支持列印存證和安全驗證~可以結合企業本身的OA和報銷流程使用，提高報銷效率。

⑶ 差旅費有規定限額的嗎

差旅費報銷沒有限額。

報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；

4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。

(3)審批差旅費擴展閱讀：

新《企業財務通則》第三十七條：企業實行費用歸口、分級管理和預算控制，應當建立必要的費用開支范圍、標准和報銷審批制度。

第四十六條：企業不得承擔屬於個人的下列支出：

（一）娛樂、健身、旅遊、招待、購物、饋贈等支出。

（二）購買商業保險、證券、股權、收藏品等支出。

（三）個人行為導致的罰款、賠償等支出。

（四）購買住房、支付物業管理費等支出。

（五）應由個人承擔的其他支出

從《企業財務通則》來看，只要是合理的並且不是應由個人承擔的差旅費，是可以在稅前扣除的。

《企業所得稅法》第八條規定：企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，准予在計算應納稅所得額時扣除。

《企業所得稅法實施條例》第二十七條規定：企業所得稅法第八條所稱有關的支出，是指與取得收入直接相關的支出。

企業所得稅法第八條所稱合理的支出，是指符合生產經營活動常規，應當計入當期損益或者有關資產成本的必要和正常的支出。 由此可知，《企業所得稅法》及其實施條例對合理的差旅費支出允許稅前扣除。

⑷ 差旅費可以包括哪些

」差旅費「包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，四項費用。

拓展資料：

」城市間交通費「：乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的、民航發展基金、燃油附加費

」住宿費「：工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。

」伙食補助費」：工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。（伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。）

」市內交通費「：工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

差旅費——網路

⑸ 差旅費報銷費等審核簽字

財務報銷，不管你是誰，只要公司制定了制度，有投資人（股東）指定專人審核簽字就是了。公司規模不大的話，一般是法人代表簽署就可以了。至於說簽在原始單據還是報銷封面上，業務量小，單據不多，完全沒有必要再填寫報銷封面，直接在原始單據上簽字就是了。

⑹ 公司員工經常出差，差旅費用審批又很麻煩，有沒有比較簡單的解決方法呢

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