在線報賬審批

㈠ 報賬審批單後的附件怎麼規范

原始單據是供單位主管審核用的以及稅務部門待查用，是不可丟失 很重要的。版 在具體疊裝憑權證時可以按下面最大，上面最小（依次排開黏貼好）
對於今後要查找很方便，另裝訂漂亮整齊的憑證誰會不喜歡呢？！
希望能幫到你！

㈡ 報銷審批APP選擇什麼呢

報銷審批APP你可以選擇釘釘呀。釘釘是可以進行報銷審批的，包括請假，打卡，開會，蓋章，授權，還有客戶管理，出貨管理，人員通訊錄，供貨商管理，市場營銷，市場推廣，項目開發。

㈢ 一般公司裡面報銷的審批流程是怎樣的啊

一般先是出納或會計核實票據真實性，是否符合出差要求，然後由分管領導簽字，最好再由負責人簽字。

㈣ 報賬流程

財務報賬的流程：

一、取得合法票據

（一）報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發票必須具有稅務機關統一印製的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或財務專用章，並且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業單位收據必須有國家、省、市級財政部門統一印製的收據監制章，並加蓋開票單位財務專用章。各單位自製的收據不能作為報銷的依據。

（二）發票或收據必須註明開票日期、客戶名稱、經濟業務內容、填制人、數量、單價、金額等。其中「客戶名稱」必須填寫「 淮北師范大學」。填制憑據字跡清晰、書寫規范，大小寫金額要相符，金額不得塗改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正後必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現錯誤不得更正，只能重開。假發票、空白發票和填寫不規范的發票，不予報銷。

（三）發票或收據自開票之日起一年之內的，按程序報銷；超過一年的發票或收據不予報銷。

（四）發放個人勞務費、酬金等需填寫《勞務報酬發放表》（可在財務處網站下載中心下載），報銷前需攜帶電子版發放表和審批過的紙質發放表，先到財務管理科進行個人所得稅扣繳，加蓋個稅代扣專用章後方可到前台報賬。註：在職職工勞務費、酬金等需在每月發放月工資以後（即每月13號開始）辦理個稅代扣；外聘人員勞務費、酬金等每月1號起即可辦理個稅代扣。

二、整理粘貼票據

（一）票據分類。對於集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、交通費等，按照類別分別粘貼，並匯總金額和票據張數。其中，差旅費應單獨填寫《差旅費報銷單》；項目經費應填寫《項目經費報銷清單》（可在財務處網站下載中心下載）。

（二）准備粘貼單（可到財務處網站下載《淮北師范大學報銷單》）。

（三）將票據按下圖樣式整理齊後，將膠水塗抹在票據左側背面，沿著粘貼單裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為「魚鱗式」），且應避免將票據貼出粘貼單外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；

如圖：靠裝訂線右側，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票。

（四）如票據大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大後小的順序粘貼；票據比較多時可使用多張粘貼單；

（五）對於比粘貼單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

三、經辦人、證明人、驗收人簽字

（一）各單位開展業務活動取得的原始單據，必須有經辦人、負責人在原始單據上簽字。

（二）購置固定資產（一般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上）及低值易耗品，應先到實驗設備處申報采購計劃，統一采購，並辦理驗收手續，開具驗收單。驗收單所列相關人員分別簽字，發票由經辦人和負責人簽字。

（三）其他商品購置，除發票或報銷單上由經辦人簽字外，還要有驗收人和負責人的簽字。

四、按審批許可權審查簽批

（一）每項經費報銷時必須有「一支筆」審批，由於因公出差或出國短時間內無法在崗時，若授權他人，則必須報財務處備案。

（二）審批人審批時務必註明費用開支資金來源和項目名稱（或代碼）。

（三）審批許可權詳情參見《淮北煤炭師范學院經費審批許可權暫行辦法》。（見財務處網站「財務制度」專欄）

五、會計審核制單。辦好上述手續之後，報銷人到會計服務中心辦理報賬，其中，1號窗口（進門第一個窗口為1號，其它窗口依次排列）辦理學校統籌經費、專用基金等學校綜合業務；2號窗口辦理科研項目、教研項目、重點學科項目等專項經費業務；3號窗口辦理機關單位經費業務；4號窗口辦理各學院經費、繼續教育及附中經費等業務；5號窗口辦理零餘額支付和公務卡支付等業務。

六、復核崗位復核。攜帶會計（1—4號窗口）做好的會計記賬憑證到6號窗口復核。

七、公務卡、零餘額業務到5號窗口辦理。註：若使用公務卡消費，請在消費7日後，至還款日前5個工作日內，攜帶POS機小票和已審批的發票等，到財務處辦理報銷還款手續。

八、出納崗位付款。持會計服務中心蓋章的現金支票或內轉、外轉單據到資金結算中心辦理結算，現金業務請到現金出納窗口辦理；轉賬業務請到銀行出納窗口辦理。

九、報銷時間。辦公時間：周一至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令時）或14:30到16:00（夏令時）；每天16:00以後進行賬務核對，不再對外辦理業務；每周一下午整理票據，每周三下午業務學習，不對外辦理業務；1至11月每月月末最後一天對當月業務結賬，不對外辦理業務；每年年末最後一周對當年業務結賬（具體時間以財務處通知為准），不對外辦理業務。

㈤ 現在都用什麼報銷審批APP

現在用微報賬的挺多的啊，報銷有自己的一套流程，總得來說過程方便了很多

㈥ 公司每月員工報銷與審批太麻煩，有沒有簡單高效的報銷軟體可以搞定

你到應用市場，下復截個叫「喜報制」的APP，我們單位在用，感覺還不錯。你下完後，在喜報官網登陸到後台簡單配置一下就可以上線使用。

通過這個喜報，公司員工可以隨手記錄因公消費，在線提交報銷單，還可以實時查看到報銷進度。財務人員可以在管理後台根據公司情況自定義費用類型、報銷模單模板、審批流程等，也可根據申請人、報銷類別、審批狀態、報銷金額等快速查詢與審核單據，費用報銷明細還可以一鍵導出EXCEL，免去謄抄記帳；如要你是老闆的話，還可以隨時隨地進行費用審批，查看各種分析報表，實時掌控費用支出。

㈦ 費用報銷單怎麼審核

一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。

流程圖：
1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理審核）

2.費用報銷人粘貼好附件並簽字

3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款

二、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批後采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
六、數字大小寫字樣：
小寫： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大寫： 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零

㈧ 費用審批報銷系統有什麼

傳統的費用報銷流程一般要經過找發票–貼發票–領導審批–財務審批–出納打款等等。一個報銷流程下來耗費太多時間等待，時間一久除了讓員工反感，還會打壓員工墊付的積極性。

因此，傳統的費用報銷已不適應迅速發展的互聯網移動時代，所以很多企業開始藉助於軟體技術來代替傳統的人工報銷，即是利用費用報銷系統。它是利用互聯網技術幫助企業梳理各項費用支出控制標准，做到可控可預，其中包括預算控制、差旅報銷，幫助企業確定合理有效的費用支出控制策略，提高費用報銷效率，提升企業報銷方面在員工心裡的認可度。

費用報銷系統在市面上各種各樣，也各有特色。現在就以通過企業微信和微信微工作台的企微雲費用報銷應用為例，詳細的介紹說說它的作用及好處。

一、費用報銷系統的作用

電子版報銷單不怕填寫字跡不清晰、不規范、不易辨認
電子報銷便於查詢、匯總和歷年數據分析比較
可以實現隨時隨地填制報銷單，報銷時間分散，不會把工作堆積在財務審核和核算，造成工作積壓
提高審批效率，實現隨時隨地不受時間、地域的限制進行審批，確保工作順利完成
費用控制情況在系統一目瞭然，數據精準，減少工作時間成本
二、費用報銷系統好處

1、自定義審批流程
企業可以根據審批需要，進行自定義審批流程，員工只需要在微信上提交報銷單據，流程就會自動流轉到審批人員手中，節約了報銷經辦人和領導的工作時間，提高了工作效率。

審批請示

2、報銷節點實時更新
企業員工能夠通過費用報銷系統對審批進度進行查看，並即時查詢到報銷單據，再也不用為報銷的進度跑來跑去，節省大量的工作時間。

3、報銷數據永久保存 可追溯
一經提交的報銷單據不可修改，同時相關流程的審批意見將以電子形式永久儲存，方便領導隨時調閱查詢，確保出現問題可以追責。

4、報銷移動性強
費用報銷系統靈活性強，只要員工提交報銷流程，相關領導會收到提醒，不管是外出還是不在電腦前，都可以隨時隨地的審批流程，不僅提高審批效率，還可以避免耽誤重要工作的審批。

5、實現預算預警
以往企業部門成員都是拿著審批報銷單就直接來報銷，等到財務一合計才知道部門費用預算已超標，這中間浪費了時間整理單據及審批時間。

㈨ 報銷單在線審批系統有啥

一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。

流程圖：
1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理審核）

2.費用報銷人粘貼好附件並簽字

3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款

二、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批後采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。