線上報銷審批
Ⅰ 報銷單在線審批系統有啥
一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
流程圖：
1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理審核）
2.費用報銷人粘貼好附件並簽字
3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款
二、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批後采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
Ⅱ 公司的報銷審批流程很麻煩怎麼辦
傳統企業報銷審批有三難，報銷審批流程麻煩，核實難，記帳難。
這些不同的麻煩對應於版企業中不同的角色。權比如老闆以及基層員工都會覺得報銷流程麻煩，而會計及相關管理人員有可能會覺得報銷費用的核實較為困難，而財會人員則會覺得記帳麻煩。
這些麻煩都嚴重的阻礙了公司的健康發展。全程費控作為報銷審批類工具，能夠最大限度的解決這些麻煩，包括事前設置預算，提前提出差旅申請，事中通過各種技術手段加強控制，事後對相關數據進行分析以及批量列印報銷單的方式，大幅度提升企業的報銷效率。
Ⅲ 現在都用什麼報銷審批APP
現在用微報賬的挺多的啊，報銷有自己的一套流程，總得來說過程方便了很多
Ⅳ 報銷審批APP選擇什麼呢
報銷審批APP你可以選擇釘釘呀。釘釘是可以進行報銷審批的，包括請假，打卡，開會，蓋章，授權，還有客戶管理，出貨管理，人員通訊錄，供貨商管理，市場營銷，市場推廣，項目開發。
Ⅳ 報銷審批APP選啥呢
我覺得現在的微報賬就挺實用的
Ⅵ 報銷審批如何使用
您好，若復需要提交報銷、付制款、備用金等審批，請在【手機/電腦釘釘】-【工作】-【審批】-【找到審批】-【填寫要求信息】-【提交】即可。1、若您的審批中沒有報銷等審批，建議聯系管理員添加；2、若企業開通企業支付，審批後將由財務人員付款。
Ⅶ 財務報銷如何設置報銷簽字流程
一、先內審，符合業務需求要求，
審核范圍：報銷人所在的業務部門內部審核。
審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。
審核環節：
1.報銷人申報：報銷人提報銷申請，在報銷系統線上錄入信息，線下填寫填寫報銷單，貼票，查驗真偽。這一環節已經下放到報銷人自己來做，報消吧使用OCR圖像識別自動查驗，對接了金稅三期識別真偽和信息，不用手工錄入。
2.直屬領導審批：紙質單據簽字，系統審批。可以移動端操作，授權代理人處理審核工作，節省時間。
3.部門經理：同上
4.事業部中心經理：同上
…
最少需要2個環節，公司規模越大，組織架構越復雜，這個環節就越多。
二、再外審，符合財務規范性要求
審核范圍：跨部門，財務部門審批業務信息
審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。
審核環節：
1. 出納/會計：核對紙質單據貼票規范，信息與線上系統信息是否一致，發票真偽情況，是否符合財務報銷要求。這一環節，財務的發票真偽的工作可以省去，因為在員工提交信息的時候報消吧就可以自動查驗發票，提單財務人工審核了。
2. 財務經理：信息確認，審批
3. 財務總監：同上
4. 出納：打錢，輸出付款單據提交給會計。
5. 會計做賬：基於專業財務軟體，核對發票單據、憑證等信息做賬。
有些公司的流程比較老舊，依然是選擇人工查驗發票。流程會和上面有所不同，報銷人提交後由財務先把查驗發票的環節先做完，沒有問題後提交給領導，進行流程審批。目的是為了減少領導重復審批的工作量。因為先審批後查驗發票的話，存在問題發票還會退回，也要重新提交流程，多了一次領導審批。
其實流程不管是怎麼樣，目的都是為了通過流程有序傳遞信息，將費用對應人、部門、項目。便於日後財務核算，成本統計，業務盈虧計算等需要。
Ⅷ 一般公司裡面報銷的審批流程是怎樣的啊
一般先是出納或會計核實票據真實性，是否符合出差要求，然後由分管領導簽字，最好再由負責人簽字。
Ⅸ 公司每月員工報銷與審批太麻煩，有沒有簡單高效的報銷軟體可以搞定
你到應用市場，下復截個叫「喜報制」的APP，我們單位在用，感覺還不錯。你下完後，在喜報官網登陸到後台簡單配置一下就可以上線使用。
通過這個喜報，公司員工可以隨手記錄因公消費，在線提交報銷單，還可以實時查看到報銷進度。財務人員可以在管理後台根據公司情況自定義費用類型、報銷模單模板、審批流程等，也可根據申請人、報銷類別、審批狀態、報銷金額等快速查詢與審核單據，費用報銷明細還可以一鍵導出EXCEL，免去謄抄記帳；如要你是老闆的話，還可以隨時隨地進行費用審批，查看各種分析報表，實時掌控費用支出。