審批出入庫

① 台，輛，部，入庫，審批中，英文怎麼說

台,輛,部,入庫,審批中,
英文翻譯_
Taiwan, car, Department, warehousing, approval

② 物資出入庫管理制度！需要制定（領用、審批許可權）

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③ 入庫完成，財政局審批好，ppp還有多久實行

正常整個周期需要一年的時間,每個流程需要特定的審核環節
上海昱虹股權投資基金管理有限公司

④ 全面庫存管理審核10個流程

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入收支計劃，並通過單位內部支付款項，再由供應部門負責實施采購。
2、購回時，由物資質檢部門按質按量組織驗收，按實際質量認真填寫「入庫單」，對「入庫單」的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承包人和驗收入庫等應逐一填寫，不得漏項，對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據此入賬核算，待發票到後再按實際價格調整。
3、運費結算必須在運輸發票後附有一次復寫的「入庫單」的「運費結算聯」，如無運費，應將該聯連同「入庫單」的「財務聯」一起附於購貨發票後交財務入賬。
4、產成品入庫必須有質檢部門驗收的「合格證」，由保管員按規格、品種填寫成品「入庫單」，質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字。
5、對於外購物資數量短缺、品種質量不符合，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔，生產產品因質量問題而返修，銷售退回所發生的損失由生產部門承擔。
三、出庫管理
1、生產用物資由生產部門按生產所需於材料會計處辦理「出庫單」手續，對非生產用物資領用人應持領用審批手續，辦理「出庫單」及相關手續，倉庫保管員憑「出庫單」據實發貨。
2、月末，已領用但尚未耗用的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，便於財務如實核算成本。
3、材料會計在月底時，應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致後，報給成本會計。
四、庫存管理
1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，並根據出入庫單進行賬簿登記，經常與財務核對賬目，實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。
2、對用量或金額較大，領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對於所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

⑤ SAP中計劃協議沒有審批完,下面的業務人員可以入庫嗎

計劃協議沒有審批過，一般采購訂單只能暫存不能保存和審批的，那也就不存在入庫和發票預制的概念了

⑥ 海關網上年報 從申報成功到審批通過大概要多少工作日

一般一個工作日左右，你可以登錄「中國電子口岸」-「海關企業管理網上辦事平台」—「企業年報管理」—「年報查詢」模塊下查看本企業年報報送狀態。
狀態分別是：「申報成功」、「成功發往海關」、「海關入庫成功」和「審批通過」「審批不通過」或「因XX原因轉人工隊列」，如果顯示「審批通過」，則表示年報報送審核通過，如果顯示「審批不通過」或「因XX原因轉人工列隊」，則需要具體提示原因做相應的處理，再重新報送年報。

⑦ U8怎麼啟用審批流程,如果我要對采購入庫單、調拔單、請購單啟用審批流控制，但不知在哪裡編輯，或叫設置

windows開始菜單----U8ERP----工作流
進入就可以設置了 有很多模板

⑧ 原材料管理制度，及材料領用格式

原材料管理制度

為確保關繫到公司產品成本、利潤率與產品安全等各項關鍵性指標在可控范圍之內，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產、銷售環節的穩定運作，特製定如下原材料管理制度。

一、 原材料的管理部門
原材料的供應管理部門為公司原料部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監督。

二、 原材料的采購管理規定

（一） 新原材料的采購
1、 新原材料的信息收集
1) 新原材料信息收集的主要負責部門：原材料信息組；
2) 新原材料信息收集的輔助部門：日化/食用香精研發部門。（日化/食用香精研發部門因研發需要，也經常需要收集與研發相關的新原材料信息，故日化/食用香精研發部門也有義務收集新原材料的相關信息,並將新原材料信息提供給原料部信息組。）
3) 新原材料的樣品收集統一由原料部信息組負責。
2、 新原材料的采購申請
原材料的采購申請分為研發需要申請和原材料新增申請兩類：
1) 研發需要申請由調香師填寫《新原材料使用申請表》，經部門總監審核，經部門總監審核通過後，進入新原材料的評定與審批流程：
2) 原材料新增申請由原料部總監填寫《新原材料使用申請表》，經與研發部門總監討論通過後，進入新原材料的評定與審批流程。
3、 新原材料的評定與審批
1) 原材料的評定：
A. 研發申請的原材料評定：由相對應的日化/研發部門總監會同原料部總監進行質量評定；
B. 原材料新增的評定：由技術副總經理組織相對應的日化/食用香精研發部門人員和原料部總監進行評定。
C. 新原材料評定的內容：原料的質量、產地、安全性、規格以及價格等
D. 評定要求：評定小組至少應對二至三家供應商的原材料進行對比，以確保原材料的質量與價格的合理性；
E. 評定需填寫的表格：評定小組成員應在《新原材料質量評定表》上寫明評定意見，並簽名確認後，方可將《新原材料使用申請表》和《新原材料質量評定表》一同呈交上級審批。
2) 新原材料料使用申請的審批
新原材料使用申請和新原材料的質量評定由技術副總經理審批，經技術副總經理審批通過後的新原材料方可進入公司技術或研發部門使用。
3) 新原料采購申請的審批：
A. 新原材料經評定小組確認可以使用，並由技術副總經理審批通過可引進的新原材料，品種在五種以內或總采購價值在五千元以內的新原材料采購，由原料部總監直接向財務請款購買；
B. 新原材料品種在五種以上或總采購價值在五千元以上的采購，由原料部總監呈報總經理批准。
4、 新原材料的檔案管理
1) 研發部門存檔：日化/研發部門在進行原材料的評定時，應建立詳細的原材料評定檔案，以便於日後使用；
2) 原料部將原材料樣品分成兩份送質量管理部門存檔：
A. 原料部總監交一份新原材料的樣品及技術指標轉交給質檢部門作為檢測的標准依據；
B. 原料部總監交一份新原料樣品給色質譜分析室建立原材料譜庫。
5、 原材料新增的後續處理：
原料部將新增的原材料名稱、質量參數、規格、產地、使用要求等相關內容發給相對應的日化/食用香精研發部門總監，由相對應的日化/食用香精研發部門總監通知調香師適時使用。

（二） 現有原材料的采購
1、 現有原材料的采購申請
現有原材料在庫存不足常態庫存的情況下，倉庫主管應根據該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購申請表》向生產品控部總監提出采購申請，由生產品控部總監向原料部總監提出采購意向。
2、 現有原材料的采購審批
1. 原料部總監由到生產品控部送來的采購申請後，應及時核對原材料庫存量，經確認需采購後，應及時組織本部門人員落料采購；
2. 如原材料的價格及產地發生變化，原料部總監應按「原材料產地及價格變動」的相關規定處理。

（三） 原材料產地及價格發生變動時的處理
1. 配方所確定的原材料的價格與產地，研發人員、配方管理員及生產技術人員應嚴格遵照執行，因市場變化而導致的價格或產地的變更，需要修改配方中的原料產地時，由原料部總監填寫《原材料價格/產地變動申請表》並按新原材采購管理規定的相關流程處理。
2. 原材料價格及產地變動的後續工作：
原料部總監將總經理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調整原材料價格，財務中心將該原材料價格調整登帳後，應及時通知配方管理員，由配方管理員重新核定產品的成本價格，並及時轉交財務中心重新核算產品出廠價。

三、 原材料的庫存管理規定

（一） 原材料的常態庫管理
1、常態庫存定額的形成和制定方法
（1）物資常態庫存的形成：企業生產經營活動所需的物資，是分批進貨陸續消耗使用的。因此，企業倉庫中應經常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標准，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉，而儲備量過少，則會造成停工待料。
2、常態庫存儲備定額的制定：企業的庫存物資總是經常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經常儲備，其制訂方法如下：
1) 日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(即物資的儲備天數)，然後，據以確定物資的經常儲備。
2) 日期定量法計算公式：庫存經常儲備定額＝平均每天需要量×經常儲備合理天數

（二） 原材料的庫存管理
1. 原材料入庫後，倉庫管理員應按相關的原材料產品的保管要求進行分類存放；
2. 任何出入庫原材料均應列入倉庫台帳，不得虛報冒領；
3. 嚴格執行原材料、產品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料（包括進口香精）倉庫管理員要認真校對產地、型號、數量；驗收入庫後的原料、香精的名稱、型號標識字跡應清晰明顯，發出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，並及時登帳，做到帳物相符，不短斤缺兩；
4. 倉庫應保持干凈整潔，確保原材料保存的環境乾燥、陰涼、通風；
5. 倉庫管理員對於庫存貨物應做到「六清」、「七防」、「四無」即「數量清、生產與保質期清、保存要求清、生產批次清、產地清、質量清」,「防串香、防滲透、防變味、防變質、防破損、防盜竊、防空帳」及「無鼠咬蟲蛀、無霉爛變質、無包裝破損、無超限或不符要求保存」；
6. 庫存物品應遵循「發舊存新」、「發零存整」的原則進行管理，不得新貨新發，整貨拆發，應按到貨先後，做到先到先用，防止久放變質；
7. 倉庫管理員要嚴格執行收發管理制度，杜絕無單據交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨後要負責跟蹤並將手續補辦完整），不得無手續出入庫；
8. 倉庫管理員要經常檢查倉庫貨物，發現有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因泄漏造成公司財產損失；
9. 除財務中心因業務需要外，未經總經理批准同意，其它任何部門和個人均不得查看倉庫帳薄及相關數據；
10. 倉庫主管應於次月10日前將上一月的有關報表、單據交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。

四、 原材料的出入庫管理規定

（一） 原材料入庫
1. 原材料進廠後，應放置在材料待檢區，由倉庫管理員及原料采購員共同依據訂單對原材料進行核對，查看品名（中英文），數量是否一致，確定無誤後，由倉庫管理員通知品控部門取樣檢驗，符合質量標準的由品控部門開具《合格證》，倉庫方可憑品控部門開具的《合格證》將貨物驗收入庫；
2. 經品控部門檢驗不合格的原材料，由品控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知後,應及時通知原料部門落實處理，原料部門接到通知後應及時通知供貨商,辦理退貨或補貨手續,如有特殊原因無法采購到與標樣一致的原料，而生產確需使用時，原料部門可按照按新原材料采購的相關規定執行；
3. 倉庫管理人員應嚴格按照技術中心規定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規范有序；
4. 未經檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質量事故和經濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關批准使用的人員負責。

（二） 原材料出庫
1、 研發部門申請領用
由調香助理填寫《領料單》，向部門總監提出申請，少量原材料由部門總監批准後，倉庫可憑研發部門總監簽批的《領料單》中所列明的原材料名稱、領用數量、規格等發放給調香師。批量原材料領用申請由技術副總經理批准。）
2、 生產部門申請領用
由日化/食用香精生產車間主任憑銷售服務部的下達的《生產計劃單》向倉庫領用原材料。
3、 特殊原材料的申請領用
特殊原材料的申請按「特殊原材料使用管理規定」執行。
4、 任何人無上述所要求的簽批手續，倉庫管理員一律不得發放原材料；
5、 原材料出庫後，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。

五、 特殊原材料使用管理規定

（一）調香師、技術人員調配食用香精時（包括牙膏、唇膏、洗潔精）必須執行國家公布的《食品添加劑使用衛生標准》GB2760—2007和《食用香精》輕工行業標准QB/T1505—2007所列明的相關規定；
（二）調香師、技術人員調配日用香精時必須執行《日用香精》輕工行業標准QB/T1507—2006所列明的相關規定；
（三）要參照國際相關的法律法規：
1、國際食品香精工業組織（IOFI）；
2、世界衛生組織食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）；
3、美國香味和萃取物製造者協會（FEMA）；
4、國際日用香精組織（IFRA）。
（四） 公司資料庫的原料列明有FEMA號原料的FEMA號或國際、國內允許使用在不同類型、不同種類（食用香精、日化香精）產品的原料；
（五）配方管理員收到調香師配方時應核對配方原料使用的安全性，杜絕違規使用原料；
（六）由於市場競爭原因，確實需要使用不規范原料時，應由調香師向本部門總監提出申請，由本部門總監填寫《特殊原材料使用申請表》報技術副總經理審核後，呈交總經理批准，經批准後方可使用。

領料單可以自己買本兒

⑨ 我需要一套比較詳細的固定資產購入流程，從購買申請開始，到入庫，領用，管理，固定資產標簽製作

固定資產管理流程

1.0 目的
為規范公司固定資產管理,合理配置和有效經營公司固定資產,防止公司固定資產流失和無序失控,現制訂此流程。
2.0 定義和分類
2.1定義
固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬於生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產。
2.2 分類
公司應制定《固定資產折舊明細表》來規范公司固定資產的種類及折舊年限，折余凈、殘值等相關信息,由公司管理層審批,法人代表及財務經理簽字確認後報稅局備案。一般情況下,公司對新增固定資產須按照該明細表來進行確認,分類並使用相關參數進行固定資產折舊等相關的會計處理。該明細表一經確定,一般不允許更改,如有需要,須經公司管理層確認, 法人代表及財務經理簽字確認後生效並報送稅局備案此項更改事項.。
3.0 固定資產購入(添置)計劃制定及反饋
3.1 固定資產的審批:各部門固定資產的相關使用者需填寫《固定資產采購申請單》並經總經理批准後，方可由采購部門填寫采購單申請購買。(見《附件一 固定資產采購申請單》)
3.2 如果使用者因原使用資產報廢而添置新資產，必須先填寫《固定資產報廢單》將原資產報廢後方可申請采購。（見《附件二 固定資產報廢申請單》）
4.0 固定資產的采購、驗收和付款
4.1 固定資產入廠後，貨倉收貨人員實地查驗無誤後,填寫一式兩聯的《固定資產收貨單》, 一聯留底,另一聯與采購單裝訂在一起交予財務。(見《附件三 固定資產收貨單》)
4.2使用部門確認該資產達到預計可使用狀態時,填寫一式二聯的《固定資產驗收報告》,一聯留底,一聯交由財務結轉或支付尾款使用，並存檔。(見《附件四 固定資產驗收報告》)
4.3 財務收到《固定資產驗收報告》和《固定資產收貨單》後,通知采購部請款。
4.4 采購部收到供應商發票後,向財務申請支付該筆款項。
5.0 固定資產領用:固定資產驗收完成後，申請單位需填寫《固定資產領用單》，由部門領導及財務經理審議後呈送總經理，經總經理核准後方可領用。（見《附件五 固定資產領用單》）。
6.0 固定資產的日常管理
6.1 財務部負責對固定資產統一編號、訂牌,並記入《固定資產折舊明細表》中予以管理。每月15號前對上月新增固定資產實地盤查並將固定資產標簽貼在該項設備上。
6.2 報關部負責對從海關免稅進口的設備予以特殊編號,並建立清單,每半年核查一次。
6.3 資產使用部門應配備固定資產管理人員, 建立並維護本部門的《固定資產管理清單》,保證帳物相符,同時要明確固定資產使用人。當使用人發生變化時(如離職、調動等),要做好移交工作。（見《附件六 固定資產管理清單》）
6.4 資產使用部門應制定日常維修、保養、大修等管理制度細則, 固定資產管理人員定期檢查資產使用情況。每月編制機器使用狀況清單交由財務並上報公司領導層。
6.5 財務每年組織一次全廠所有固定資產實物盤點,核對帳物, 必須做到使用部門、財務部門帳物相符。財務將資產清查時盤虧、盤盈的固定資產發往各使用部門，由使用部門提供填寫盤虧、盤盈原因報告, 財務將匯總結果上報至主管領導處。在此基礎上,財務不定期對各部門設備進行抽查盤點, 並反饋結果，並在主管領導批準的基礎上辦理相關賬務手續。
6.6 公司各部門間固定資產使用權的轉移,應填寫《固定資產轉移單》,雙方部門負責人批准並交由總經理批准後, 將《固定資產轉移單》交給財務部辦理轉移變更。(見《附件七 固定資產轉移單》)
6.7 公司的固定資產必須在公司的安全場所合理存放,如果需要離廠維修或是外發加工,必須填寫出廠放行單並由主管領導和財務經理簽批後才能出廠放行。
7.0 固定資產的報廢
7.1符合下列條件之一的固定資產可申請報廢:
1) 已超過規定使用年限;
2) 經修理、調校後，其准確度、穩定性仍無法達到規定指標;
3) 主要零部件嚴重損壞又無法購買或代用;
4) 損壞嚴重，確認無修理價值;
7.2 報廢固定資產由使用部門填報寫《固定資產報廢申請單》，經公司主管批准後, 辦理相關報廢手續。汽車報廢須經當地車輛管理所鑒定。
7.3 固定資產報廢處理由固定資產使用部門提出申請,公司主管固定資產領導及財務部審議, 由總經理核准後方可執行。
7.4 如報廢固定資產可作廢料等出售，出售金額必須報備財務，以便財務入賬，沖減固定資產清理。
8.0 固定資產折舊採用平均年限折舊的辦法, 由財務部固定資產會計根據固定資產清單按月計提、登記明細帳, 並記入使用部門成本。
（本流程附相關辦法中所提及之表單，詳細參見附件）

⑩ 國家重大建設項目從入庫到審批需要多長時間

重大項目來說，從入庫到審批一般要需要三個月進行審核是比較正常的一種現象。