接待審批表

『壹』 什麼是公務用餐

公務用餐管理辦法
津中醫發〔2008〕58號
一、公務用餐，指學校因工作需要安排的用餐。包括與上級、兄弟院校、有關單位工作來往中必須安排的用餐；學校內有關活動必須安排的用餐。
二、用餐范圍
1.來校指導、檢查工作的各級機關領導、工作人員。
2.來校學習、參觀和交流的國內外院校和有關單位的領導、工作人員。
3.由學校邀請來校講學、技術指導、洽談業務、合作的專家、學者和工作人員。
4.參加學校統一組織的活動，需安排用餐的校內人員。
5.學校領導根據具體情況批準的其他工作用餐。
6.因私來校的活動，一律不安排公務用餐。
三、結算程序
公務用餐實行歸口管理，用餐部門負責結算本部門餐費，具體執行以下程序：
1.各部門在黨政辦公室領取《公務招待審批單》，並由經辦人、部門負責人簽字。
2.用餐部門憑《公務招待審批單》用餐，餐廳按《公務招待審批單》安排用餐，用餐部門餐後應在註明實際費用的菜單上寫明就餐事由並簽字。
3.用餐部門將附有菜單的《公務招待審批單》匯總，製作《餐費結算匯總單》，報本部門主管校領導及主管財務校領導簽字後交黨政辦公室。
4.黨政辦公室將附有《公務招待審批單》的《餐費結算匯總單》交財務處結算。
5.公務用餐費用每月結算一次，每月中旬辦理上月的餐費。（遇寒暑假順延至開學後第一個月），逾期不再補辦。
四、餐廳是獨立核算部門，請各用餐部門按時為餐廳結賬。不按時結賬的部門，餐廳可不再為其提供就餐服務。
五、本辦法自下發之日起執行，望各用餐部門認真遵照執行，配合做好學校公務用餐工作。

『貳』 怎麼寫接待申請表

接待申請表

申請人： 部門： 職務： 申請時間：
使用時間： 年 月 日 時至 年 月 日 時止

接待單位： 來訪人數：
來訪事由： 會見人員：

注意事項：（可以分條列出所需的服務和特別事項）
1、
2、
3、

『叄』 特種行業許可證審批表中的接待方式怎麼填

工商局
在我們日常生活的市場里，設的配鑰匙的攤位，就是被在工商局注冊為：特種行業。

『肆』 審計局對協會經費支出和車輛管理有哪些要求嗎

一機關經費支出簽批許可權

凡領報經費，按以下簽批許可權辦理：由經辦人填報及部門負責人把關後會計人員認真審核，辦公室主任復核，局長簽批後方能辦理支付手續;未列入年初細化預算的重大開支項目、大額資金支出經局長審核後提交黨組會議或局務會議討論決定。

二財務報銷提供的報銷憑據

各種費用報銷嚴格按照福州市財政局轉發《福建省行政事業單位財務報銷審批手續的若干規定》(榕財會[2004]45號)提供報銷憑據，以及有關審批單和費用結算清單等相關單證，對不符合規定的報銷憑證或附件不全的，財會人員有權拒絕辦理報銷手續。

三領用支票和因公借款

凡領用轉帳支票必須填寫「支票領用申請單」，經辦公室主任簽批後，出納方可予以辦理。出納人員辦理支票要嚴格執行財務制度規定，支票上應寫明日期、金額和用途等內容，不得領用空頭支票。

機關工作人員因公務需要借用公款時，應由借款人按規定填制借款單，由辦公室主任審核，報局長審批後，出納人員方可辦理借款手續，公務結束後應及時辦理借款核銷手續，除特殊情況外，公務結束後三個月內未辦理借款核銷手續的以挪用公款論處。機關工作人員因公借款憑據必須附在記賬憑證後，收回借款時應當另開收據或退還借款憑據副本，不得退還原借款單。

四嚴格財務報銷審批手續

1、會務審批制度。專業會議應由經辦處室編制「會議方案」及《會議費預算單》，報經分管領導同意後，報辦公室審核，局長簽批後方可召開會議，並負責辦理會議費結算和報銷，辦公室協助安排具體事宜。報銷會議費支出應附會議通知文件、參加人員簽到單、會議費預算單、會議費結算匯總單、正式發票和費用清單，發票必須由經辦人、證明人、經辦會議處室負責人簽字，再由局會計審核、財務主管審批、局長簽批後方可報銷。凡超出審批標准或擴大范圍開支的不予報銷。培訓費報銷參照執行。

2、公務接待審批制度。各處室應堅持「熱情接待、節約開支」的原則認真做好公務接待工作，嚴格控制接待標准、人數，堵塞漏洞，反對鋪張浪費行為。來客需接待時，經辦接待處室應編制「接待方案」及《公務接待審批單》，由經辦處室負責人及分管領導審批後，經辦公室審核、局長簽批後方可予以接待，並負責辦理接待費結算和報銷。一般公務接待盡量在機關食堂接待，需在外接待時必須報局長批准。報銷接待費支出時應附正式發票(在外接待)或食堂用餐通知單(在機關食堂接待)和《公務接待審批單》，以及各項接待費用結算清單，在外接待的發票必須由經辦人、證明人、經辦接待處室負責人簽字，在機關食堂接待由辦公室填制「食堂用餐通知單」交食堂安排用餐，經辦接待處室應對用餐費用結算確認簽字，再由局會計審核、財務主管審批、局長簽批後方可報銷。

3、購買各種辦公用品審批制度。

購買各類辦公用品，必須符合工作必需及節約的原則，由辦公室根據各處室提出的要求，再由辦公室采購負責人匯總編報《預算支出審批單》，報辦公室審核、局長簽批後方可采購。屬於固定資產范圍的要辦理固定資產登記手續，屬於政府采購的物品必需實行政府采購。實物購入後，要按照規定辦理驗收手續，實物發票必須由倉庫保管人員驗收並簽字，屬於固定資產應填寫固定資產入庫單，並由資產管理員負責統一登記、管理。發票必須由經辦人、證明人、驗收人(倉管員)簽字，再由局會計審核、財務主管審批、局長簽批後方可報銷。未批先購的不予報銷。

4、差旅費審批制度。經局長批准外出的差旅費報銷(包括：出差事由、時間、地點、停留時間等情況)，處室負責人由分管領導簽批，其他人員由處室負責人簽批。駕駛員出車下鄉費用報銷須附《出市區用車登記表》和正式發票;審計人員外出審計費用報銷須附「審計組執行外勤經費自理情況表及項目審計外勤經費登記表、審計通知書和正式發票;外出考察學習、培訓等費用報銷，須附主辦單位通知文件及本單位審批單和正式發票，發票必須由經辦人、證明人、處室負責人簽字，再由局會計審核、財務主管審批、局長簽批後方可報銷。出納辦理報銷時，要嚴格按照財務制度和費用支出的規定標准進行檢查，發現問題及時報告有關領導。委託各類旅行社辦理的要以原始發票作為報銷憑證。

5、機動車維修費審批制度。機動車維修應先經車輛管理部門認定，需維修的車輛，由駕駛員編制《車輛維修申報審批表》(格式附後)，報辦公室分管領導審核、辦公室主任審批、局長簽批後方可維修，並負責辦理維修費結算和報銷。機動車維修必須到與我局簽定維修協議的定點廠家進行維修,報銷維修費應有修理廠家的正式發票和車輛維修申報審批表，以及修理廠家「車輛定點維修費用結算單」，發票必須由經辦人、派車負責人、辦公室分管領導簽字，再由局會計審核、財務主管審批、局長簽批後方可報銷。要建立車輛損耗、油耗記錄，實行車輛統一保險制度。

6、駕駛員出車下鄉車輛通行費、停車費審批制度。駕駛員出車下鄉車輛通行費、停車費報銷須附《出市區用車登記表》，發票必須由經辦人、派車負責人、辦公室分管領導簽字，再由局會計審核、財務主管審批、局長簽批後方可報銷。

7、修繕項目(包括零星修繕)審批制度。修繕項目的管理必須按有關規定執行，所有修繕項目(包括零星修繕費)應編制預算，按照有關規定進行招投標確定施工方，並簽訂施工合同。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證。修繕項目竣工後，應編報竣工財務決算，按管理許可權報有關部門審批。

8、其他費用審批制度。其他費用報銷應按規定附《預算支出審批單》和費用結算清單等相關單證，發票必須由經辦人、證明人、審核人簽字，再由局會計審核、財務主管審批、局長簽批後方可報銷。無批准預算的不予報銷。

五、財務人員要嚴格認真執行財務會計制度，敢於堅持原則，及時提出問題和建議，重大情況要及時向局長匯報情況。局領導和各處室要支持財務人員依法依規開展工作，經常了解財務計劃、經費支出、財務制度與財經紀律等執行情況和存在問題，幫助財務人員解決實際困難，不斷提高財會素質，使局機關財務工作合規、合理、規范、有效。

六、本制度從公布之日起執行。

以前局機關財務管理制度、財務報銷手續補充規定，凡與本制度不符的，一律以本制度為准。

局機關財產物資管理辦法另行制定。

市審計學會、市內審學會、局機關黨委、機關工會、機關食堂等單位財務管理參照執行本制度。

區審計局財務管理制度

為了進一步規範本局的財務行為，加強財務管理，保障審計工作任務的完成，制訂以下制度。

一、財務管理的基本原則是：認真執行國家有關法律、法規和財務規章制度，厲行節約，量入為出，注重資金使用效益。

二、合理編制單位預算，統籌安排，節約使用各項資金，保障單位正常運轉的資金需要。

三、加強國有資產管理，防止國有資產流失。單位的資產由辦公室負責管理。固定資產實行帳卡管理，及時登記，並一年一次盤存，做到帳實相符;低價財產和物品應加強日常管理，防止流失。

四、建立局長領導負責的財務審批辦法。其財務審批許可權為：招待費一次性在1000元以下，其他費用(不含一般設備單價在500元以上、專項設備單價在
800以上，使用年限在一年以上的固定資產)在2000元以下,由局長審批，超過2000元以上的費用和購置固定資產須經局長辦公會議審查同意。

為有利於工作，對支付金額在200元以內的日常辦公用品，可由辦公室先辦理後履行審批手續。

五、財務報銷管理原則。日常辦公用品購置，由辦公室統一辦理;凡納入政府采購目錄的商品采購，由辦公室先辦理有關審批手續，後由區財政實行統一采購;工作人員需購置辦公物品和工具書籍等，應堅持先申請後購置;因公招待，應堅持「熱情、合理、節約」的原則，先報批後辦理;出公差人員，應按規定填寫差旅費報銷單，報銷標准按區財政規定執行。

六、財務報銷手續。各類支出票據應符合國家票據管理規定。報銷的原始憑證(包括現金支付票據和轉帳支付票據)須由經辦人，簽名證明人簽字，局領導簽批。

七、單位的年度預算、財務執行情況，應報經局長辦公會議審批;局辦公室一年一次公布單位財務執行情況。

『伍』 經費報銷（業務接待審批表）接待事由寫什麼國企招待行管部門（車管所）但是不能寫這個用什麼其他代替

管理費用或者辦公費用

『陸』 業務招待費的報銷有哪些規定呢

業務招待費報銷制度

為了有效控制公司的業務招待費支出，節約成本費用，提高公司的經營管理水平，特製定本制度

一、業務招待費用支出范圍

1、業務費：指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客人、客戶的紀念品等費用;

2、招待費：指因工作關系招待有關人員發生的就餐費、娛樂費以及宴請客人、客戶(包括工作餐)的酒水、煙及食品等費用。

二、業務招待費的使用原則：

業務招待費應堅決貫徹「可接待可不接待，不接待」，「可參與可不參與接待人員，不參與」，「可發生可不發生費用，不發生」，「態度熱情，費用從簡」的原則。

業務招待費使用嚴格執行規定限額和招待標准，嚴格執行分檔次接待原則，堅決控制非業務性接待，嚴禁隨意超標進行業務招待，特殊情況需說明原因，經請示總經理同意後方可進行招待，否則，財務部門不予報銷。

嚴禁發生隨意招待現象。業務招待費發生前要向辦公室提出申請，包括招待單位、人數、時間、地點、陪同人員等;辦公室根據申請，請示副總經理同意後方可安排，緊急情況下可口頭請示同意後方可進行業務招待，但事後要履行審批手續，否則，財務部門不予報銷。

接待用餐時，嚴格控制陪客人數，實行對口接待。原則上陪客人數不得超過對方人數的半數。

三、業務招待費的審批程序

業務招待費的支出實行「預先申請，據實報銷」的管理方式。

一、業務費的審批許可權：一律由辦公室負責填寫《業務招待申請審批單》，其他部門和個人一律不得安排。

二、招待費的審批許可權：公司副總經理審批單次預算500元(含酒水)以內限額的招待費，公司總經理審批單次500元以上限額的招待費。

招待費又分為工作餐和客餐兩種：工作餐即指平時員工加班的就餐以及相關部門工作人員前來公司辦理業務臨時就餐。客餐即指除工作餐外專門為宴請客人的就餐及酒水。

1、工作餐的審批程序：加班部門或對口接待部門負責人填寫《業務招待申請審批單》，詳細註明招待的事由、參加人員以及人數，向辦公室提出申請，經辦公室或副總經理簽字批准後，由加班部門負責人安排用餐或對口接待部門相關人員陪同客人用餐。

2、客餐招待的審批程序：由對口接待部門負責人填寫《業務招待申請審批單》，詳細註明招待的事由、參加人員以及人數。經公司副總經理或總經理簽字同意後，送辦公室確定用餐標准及膳食餐廳，並由辦公室通知財務部准備煙及酒水。

四、業務招待費的支出標准

1、業務費的支出標准：

用於接待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料等及贈送客人、客戶的禮品原則上由財務部統一購買、保管、發放。

①、單次接待購買水果、飲料標准為不超過50元。

②、日常接待及辦理業務用煙標准為:副總經理5盒/月、辦公室3盒/月、財務部及銷售部1盒/月。由各部門負責人按月領取，超量不補。

③、贈送客人及客戶的禮品由公司總經理審批安排。

④、如遇特殊情況需要單獨購買的，向辦公室填寫《業務招待申請審批單》，並註明事由、購買的具體項目、贈送的具體對象、金額，由總經理審批後，安排財務部門購買。

2、招待費的支出標准

①、工作餐的標准：員工加班的工作餐,每人15元;部門及部門經理招待的工作人員,每人20元;

②、客餐的標准：

a、政府部門、上級機關、關聯單位主辦以上人員每餐標准為每人60元(含酒水等)，酒水標准白酒控制在50元/瓶以下，紅酒30元/瓶以下;

b、政府部門副職以上幹部、集團部門經理級別人員每餐標准為80元(含酒水等)，酒水標准控制在100元/瓶以下;

c、政府部門及集團公司一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標准控制在300元/瓶以下。

d、招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶。如無特殊原因，客餐用煙定為16元/盒的黑蘭州，且每席用煙不得超過3盒。大型或專題會議接待用餐標准按照總經理審批的預算執行。

客餐接待本公司陪同人員需2人以上且不得超過對方人員半數。

③、公司總經理發生的招待費用，憑發票據實報銷。

④、客餐招待時發生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地計程車計價標准實報，不允許虛報及多報。

⑤、公司原則上不安排客人餐後娛樂等其他活動，如必須安排，需請示總經理同意後方可。

五、業務招待費的報銷

經辦人須取得用餐酒店正式發票以及點菜酒水清單，並附上《業務招待申請審批單》，交由財務部門審核，金額超過伍佰元的需總經理審批後方可報銷。就餐發票必須符合以下規定：

1、定額發票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發票必須保持兌獎區完整，不可隨意撕毀，不完整的發票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發票，同面額的發票必須連號，不同次的發票可不連號。發票歸屬地與費用實際發生地必須一致。

2、手工開具的發票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發票，發票填寫必須規范，發票內容必須完整，不符合規定開具的發票不予報銷。

3、如遇特殊情況，不能提供同一單位且連號的發票，需寫明具體情況，由公司總經理審批後方可報銷。

4、原則上不允許用餐票代替其他單據報銷，如遇特殊情況，必須先通知財務部門，經確認後寫明情況由公司總經理審批後方可報銷。

5、招待用餐超出標准部分的費用，原則上由接待人承擔，特殊情況須由經辦人說明原因，其他陪同人員證明並簽字報總經理批准後方可到財務部門報銷。

6、經總經理批準的特殊招待費用據實報銷。

7、經辦人員可預先根據《業務招待申請審批單》的用餐標准，在財務部門借支餐飲費，在招待結束後貳天內到財務部門報銷(節假日順延)，如遇特殊原因無法在規定時間內取得正式發票，可先取得酒店出具的證明以及點菜酒水清單，並附上《業務招待申請審批單》，同行人員共同簽字後在財務部門報銷，事後再補取正式發票。

8、如報銷單據不符合規定的，財務部直接將單據退回報銷人，超出一周內未做出改正的，需經總經理批准後財務部門方准予報銷。

六、罰則

接待人多報就餐人數或用餐標准，除退回報銷超標准部分金額外，另罰款50—100元。

凡公司人員弄虛作假，借業務招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，一經查實,除退回報銷金額外，對經辦人和當事人罰款100元—200元。

公司人員虛報或多報招待費用，情節惡劣的可給予辭退。