報銷審批流程
㈠ 一般公司裡面報銷的審批流程是怎樣的啊
一般先是出納或會計核實票據真實性，是否符合出差要求，然後由分管領導簽字，最好再由負責人簽字。
㈡ 如何報銷，報銷流程
你是出納，一定就應該有備用金，用途是零支。報銷人員應該自己粘貼報銷單，經有關人員審核、有權人員批准，你審核票據金額是否和總金額相符，是否符合公司的審批程序（是否是有權人的親筆簽字），按照批准金額支付現金。會計分錄：借：現金（備用金） xxx
貸：管理費用（銷售費用）--差旅費 xxx
㈢ 財務報銷如何設置報銷簽字流程
一、先內審，符合業務需求要求，
審核范圍：報銷人所在的業務部門內部審核。
審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。
審核環節：
1.報銷人申報：報銷人提報銷申請，在報銷系統線上錄入信息，線下填寫填寫報銷單，貼票，查驗真偽。這一環節已經下放到報銷人自己來做，報消吧使用OCR圖像識別自動查驗，對接了金稅三期識別真偽和信息，不用手工錄入。
2.直屬領導審批：紙質單據簽字，系統審批。可以移動端操作，授權代理人處理審核工作，節省時間。
3.部門經理：同上
4.事業部中心經理：同上
…
最少需要2個環節，公司規模越大，組織架構越復雜，這個環節就越多。
二、再外審，符合財務規范性要求
審核范圍：跨部門，財務部門審批業務信息
審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。
審核環節：
1. 出納/會計：核對紙質單據貼票規范，信息與線上系統信息是否一致，發票真偽情況，是否符合財務報銷要求。這一環節，財務的發票真偽的工作可以省去，因為在員工提交信息的時候報消吧就可以自動查驗發票，提單財務人工審核了。
2. 財務經理：信息確認，審批
3. 財務總監：同上
4. 出納：打錢，輸出付款單據提交給會計。
5. 會計做賬：基於專業財務軟體，核對發票單據、憑證等信息做賬。
有些公司的流程比較老舊，依然是選擇人工查驗發票。流程會和上面有所不同，報銷人提交後由財務先把查驗發票的環節先做完，沒有問題後提交給領導，進行流程審批。目的是為了減少領導重復審批的工作量。因為先審批後查驗發票的話，存在問題發票還會退回，也要重新提交流程，多了一次領導審批。
其實流程不管是怎麼樣，目的都是為了通過流程有序傳遞信息，將費用對應人、部門、項目。便於日後財務核算，成本統計，業務盈虧計算等需要。
㈣ 公司的報銷審批流程很麻煩怎麼辦
傳統企業報銷審批有三難，報銷審批流程麻煩，核實難，記帳難。
這些不同的麻煩對應於版企業中不同的角色。權比如老闆以及基層員工都會覺得報銷流程麻煩，而會計及相關管理人員有可能會覺得報銷費用的核實較為困難，而財會人員則會覺得記帳麻煩。
這些麻煩都嚴重的阻礙了公司的健康發展。全程費控作為報銷審批類工具，能夠最大限度的解決這些麻煩，包括事前設置預算，提前提出差旅申請，事中通過各種技術手段加強控制，事後對相關數據進行分析以及批量列印報銷單的方式，大幅度提升企業的報銷效率。
㈤ 費用報銷流程是怎樣的
報銷抄流程：
費用報銷者自行將報銷附件襲粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
報銷單送本部門負責人復核並簽字；
報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款
㈥ 企業報銷流程
1、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業務招待費回、培訓答費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
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2、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。
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3、差旅費報銷
員工因公出差的必須經部門負責人核准，在規定的時間、地點、乘坐規定的交通工具、完成
規定的任務；情況變化需改變地點或延長時間的，需事先報告主管領導同意。
員工出差經部門負責人同意可以預借差旅費，借款金額及手續按照《資金管理制度》。
員工出差應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標准填寫「差旅費報銷單」，執行費用報銷流程。如與原規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。
㈦ 財務報銷流程
1、費來用報銷單的簽字主自要看你公司的規定，但是一般情況下是先報銷人申請，然後一層層的領導審批、簽字。（從小領導：你的頂頭上司到大領導:公司領導等，字是簽在費用報銷單上的），之後是會計、出納那審核簽字。最後發給你錢。
2、費用報銷單是填寫你所報銷的事項、原由。粘貼單是用來粘貼你的票據。比如說車票、發票之類的。
3、費用報銷單最終是要入賬的。出納支付錢之後做日記賬，然後交會計入賬。
㈧ 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
先由會計抄簽字，再交由出納審核。
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
(8)報銷審批流程擴展閱讀
報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。