違法紅沖發票

Ⅰ 發票開給客戶了 我私自沖紅了 知道了會罰款嗎

1、開具紅字發票必須符合一定的條件，例如，必須依法取得已審批的《開具回紅字增值稅答專用發票信息表》，原開具的發票必須聯次完整齊全，等等；
2、如題所述，開票方如未依法開具紅字發票，被查實後會被補征相應稅款並處以罰款及追繳滯納金，如情節嚴重觸犯刑律的，會被移交司法機關處理；
3、以上僅供參考，請予核實，依法操作。

Ⅱ 開具紅字增值稅專用發票是否可以使用紅沖發票的一部分

開具紅字增值稅專用發票可以紅沖發票的一部分。

Ⅲ 沖紅發票金額太大,會犯法嗎

要看你的真實業務，如果真是退貨引起的沖紅，金額再也沒事。如果不是，就有問題了。

Ⅳ 發票紅沖步驟

1、發票紅沖步驟：納稅服務中心受理——轉管理員實地勘察——報徵收管理科審批——轉納稅服務中心——送達納稅人。

2、發票紅沖主要是用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項，然後開具正確的發票重新入賬，如果出現跨月紅沖就需要開具紅字發票。

3、發票紅沖主要有四個流程，分別是：

（1）記錄需要紅沖的發票號碼以及代碼；

（2)納稅人進入防偽開票並進入普通發票填開界面；

（3）點擊上方的負數按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發票代碼和號碼，需要輸入兩次；

（4）確認後系統會調出對應的正數發票，只要數量和單位變為負數確認無誤，系統就會生成紅字單據，然後列印出紅字發票即可。

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資格條件

開具紅字發票條件：

增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱專用發票）後，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，視不同情況分別按以下辦法處理：

1、是因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單），並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。

2、是購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

3、是因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息。

4、同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具相應通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

Ⅳ 發票沖紅是什麼意思

發票沖紅是針對原開的發票有誤或因為其它原因需更正，需要重新開具的發票調整帳目。（原始發票稱藍票，沖紅是相對原票而來）。
受理審核要求：
（一）收付款雙方都未入賬的沖紅發票處理。收款方應將需沖紅發票收回，並在發票各聯上加蓋「作廢」字樣後，按正確的金額重新開具發票；
（二）收付款雙方都已入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅發票證明」，到收款方辦理沖紅發票手續。收款方憑付款方「沖紅發票證明」，按沖紅發票金額開具紅字發票或負數發票後，再按正確的金額重新開具發票。同時，收款方應將「沖紅發票證明」粘貼在紅字發票或負數發票第一聯（存根聯）後，以備核查。
（三）付款方已入賬，收款方未入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關的開具「沖紅發票證明」，同上（二）。同時，收款方應將沖紅發票第三聯（記賬聯）與「沖紅發票證明」一起粘貼在紅字發票或負數發票第三聯（記賬聯）後，以備核查；
（四）收款方已入賬，付款方未入賬的沖紅發票處理。收款方應將需沖紅發票收回，並按沖紅發票金額開具紅字發票或負數發票後，按正確的金額重新開具發票。同時，收款方應將沖紅發票第二聯（發票聯）粘貼在紅字發票或負數發票第二聯（發票聯）後，以備核查。

Ⅵ 發票紅字沖回是什麼意思

發票紅字沖回是針對原開的發票有誤或因為其它原因需更正，需要重新開具的發票調整賬目。

普通發票跨月沖紅：帶上要沖紅的紙質普通發票，到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單，然後回去防偽開票軟體中直接開具負數的普通發票即可。

專用發票跨月沖紅：發票沒認證，銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發票申請單，列印兩張蓋上公章，帶上列印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單，然後回去防偽開票軟體中開具負數的專用發票。

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受理審核要求：

（一）收付款雙方都未入賬的沖紅發票處理。收款方應將需沖紅發票收回，並在發票各聯上加蓋「作廢」字樣後，按正確的金額重新開具發票；

（二）收付款雙方都已入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅發票證明」，到收款方辦理沖紅發票手續。

收款方憑付款方「沖紅發票證明」，按沖紅發票金額開具紅字發票或負數發票後，再按正確的金額重新開具發票。同時，收款方應將「沖紅發票證明」粘貼在紅字發票或負數發票第一聯（存根聯）後，以備核查；

（三）付款方已入賬，收款方未入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅發票證明」，同上（二）。

同時，收款方應將沖紅發票第三聯（記賬聯）與「沖紅發票證明」一起粘貼在紅字發票或負數發票第三聯（記賬聯）後，以備核查。

Ⅶ 普通發票紅沖怎麼開負數發票，然後還要怎麼處理

普通發票紅沖開負數發票：1、是當月開的票，直接作廢重開。2、不是當月專的票，需屬要去當地稅務局去開證明，憑著這個證明，再開具發票紅沖，然後再開一張正確的發票。
紅沖發票，就是沖減原銷項，然後開具正確的發票重新入賬，跨月的就需要開紅字發票了。
紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證，就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，就可以把原憑證沖了，然後再重新再做一張正確的憑證就可以了。
紅沖發票有二種，一種是按原做賬方法作為負數即可；第二種是沖減差額部分。比如借：管理費2000 貸：現金2000， 下月發現金額有誤，應為200元，這時再做一張憑證更正，借：管理費用-1800， 貸：現金-1800。兩種方法根據需要來使用。

Ⅷ 開具紅字發票和發票沖紅一樣嗎

開具紅字發票和發票沖紅是一樣的，只是說法不同而已。

Ⅸ 發票沖紅字怎麼處理

正常的處理，因為對方已經認證，需要對方在稅控系統中做紅字發票申請，取得紅字發票通知單的之後給你，你依據通知單開具紅字發票沖銷，對方做進項稅額轉出處理