出納違規給員工多報銷

㈠ 出納多支付員工報銷款，怎麼辦

完全可以抄要回來的。因為你報銷他2000，他是給你的發票，你給了他2000現金，這項經濟業務只能說明你報銷給他2000費用，不能說明他把借款2000歸還公司了。因為借款單還在你那裡，借款單一式三聯，借款時你給對方一聯，還有兩聯的其中一聯是做現金支出憑證，還有一聯是借款聯，這聯應該是在員工還款時你應該退換給員工的。如果單子在你這里，完全可以讓他還款。本來正常處理是員工給你2000的發票，你報銷，將2000借款單還他。做分錄 借 管理費用 2000 貸 其他應該款2000
公司借款都要經過領導同意的，所以你有借款單在你的賬是不會有說明問題的，只是公司多了死賬而已。你將借款單保管好

㈡ 今天去報銷 出納多給了幾十塊 出納還不知道 我要不要還回去啊

她那個樣子 是她人品不好 別人也能看出來
所以應了那句話 人Jian必有天收 都不用你去糗她
想糗她的回人大把答
而且你討厭那種人 如果你這樣做了 不就跟她一樣了嘛 所以我們繼續做我們的好人
勿以惡小而為之 望採納！

㈢ 出納在無會計審核的條件下就給予報銷,這樣出納違反了會計法中的哪條要做出什麼處罰

第十四條抄 會計憑證包括原始憑證和記賬憑證。
辦理本法第十條所列的經濟業務事項，必須填制或者取得原始憑證並及時送交會計機構。
會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
原始憑證記載的各項內容均不得塗改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。
記賬憑證應當根據經過審核的原始憑證及有關資料編制。

㈣ 今天有個同事被發現多報銷。會計人員怎麼審查出員工多報銷了酒店金額的報銷過後的每張發票他們都會再重

按照財務制度，差旅費報銷財物人員需核對票據與填寫金額的一致。

㈤ 報銷時出納多付錢給別人怎麼辦

按照公司規章制度處理，一般是先追回多支出的款項，如果不能追回，應由出納本人賠償損失數額。

㈥ 我是公司的出納，因為我的失誤，給員工多發了錢，現在叫他們把錢還回來，如果他們不還，會犯法嗎

不太清楚 。。給來他要錢的話 禮貌一源些
用恰當的語氣和話來跟他談
首先讓確認錢是多發了
其次是道歉 表示自己失誤了
如果他還了，表示感謝 並且贊同他的做法，多說感激的話
如果不還，表示道歉，並且說明自己的難處。
如果推諉表示態度不明，表示道歉，然後讓他回去再考慮考慮 看是不是忘了。。
總之最重要的是 讓對方也明確 錢確實是多發給他了。

㈦ 因制度制定錯誤員工多報銷差旅費需要退款嗎

這個就看各單位怎麼處理了
有可能過去的就報銷了
有可能要求員工退款

㈧ 做出納，不小心重復報銷了，被報銷人不肯還錢，怎麼辦

這個，首先，你查一下你的現金日記賬，是否和你的現金余額對得上。如果對版不上，也權是差這個金額，那你只能自認倒霉，將缺的錢補上。以後切記現金要日清月結，每天都將現金日記賬余額與庫存現金實盤數對上。

其次，如果現金日記賬和庫存現金金額完全一致，但是和會計處對不上，你看看你的現金日記賬與會計賬有何區別。如果是你將支付憑證重復記賬，那也只能你自認倒霉，自己將缺款補上。以後注意，要將原始憑證與現金日記賬勾對完畢後，再交會計入賬。並要經常與會計對賬。
如果你的現金日記賬與會計帳有其他差異，繼續查找原因，並查找相關原始憑證。有可能存在支付給他人款項的情況，有可能會計漏單，都有可能。如果能夠查到原始憑證，你看原始憑證上收款人簽字。如果這筆錢不該付，但付了，可根據原始憑證收款人簽字向相關人員索要。如對方不給，可從對方尚存公司的工資或欠款中扣除。

如果你重復支付了，卻未取得相關原始憑證，那你只能自認倒霉了。以後切記沒支付一筆款項，都應取得對方收款的原始憑證。

以上是出納保護自己的措施，切記切記。

㈨ 出納多打報銷款了怎麼辦

一般這種情況應該退回,重新到銀行進行,如果還有單據報銷的,金額能合得起,也可以把單據補進去,不再取現,但前提是報銷單據的填報日期不能在打報銷款日期前,如果在報銷日期前,最好你還是退回銀行賬戶好些

㈩ 出納銀付多支我報銷費用5萬，應該怎樣處理這個事情呢

提錢出來是哪個批準的，多提錢都不知道