稅籌寶違規

⑴ 稅收籌劃與合理避稅是一回事嗎

你好！
「稅收籌劃」又稱「合理避稅」。它來源於1935年英國的「稅務局長訴版溫斯特大公」案。權當時參與此案的英國上議院議員湯姆林爵士對稅收籌劃作了這樣的表述：「任何一個人都有權安排自己的事業。如果依據法律所做的某些安排可以少繳稅，那就不能強迫他多繳稅收。」這一觀點得到了法律界的認同。經過半個多世紀的發展，稅收籌劃的規范化定義得以逐步形成，即「在法律規定許可的范圍內，通過對經營、投資、理財活動的事先籌劃和安排，盡可能取得節稅(Tax Savings)的經濟利益。」
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⑵ 現今稅收籌劃存在哪些問題

國內企業在稅收籌劃中存在的問題
（一）稅收籌劃發展的稅收環境有待完善；
當前,隨著國內經濟參與全球化進程的速度進一步提升，國內稅收法律的變化速度驚人，各種稅收條款在短短幾年時間內發生著不斷變更和更新。正是由於國內稅收發展環境的不完善和不健全，企業納稅人難以較全面的掌握稅法內涵，對稅收籌劃的應用就難以擴展，使稅收籌劃難以做到有的放矢。
（二）稅收籌劃的目標單一，僅考慮稅負最輕因素；
對於稅收籌劃，目前國內大多數企業還存在這樣一種誤區，就是稅收籌劃的目的僅僅只是替企業減輕稅收負擔，使得某一稅種稅負最小化。事實上，企業的經濟活動是一個連續而復雜的過程，而企業所涉及的稅種通常並不是單獨的一種，而是多種稅種相互交織影響。因此，企業不應該將稅負最小化作為稅收籌劃的唯一目標，而應將企業整體利益最大化相對照進來，與企業經營活動、財務活動等有機結合。
（三）偏重稅務機關權力的強化，忽視納稅人應有的權利；
當前國內稅務機關納稅人之間被普遍定義為管理與被管理、監督與被監督的關系，過分強調稅務機關代表國家對納稅人進行監督管理，要求納稅人服從、被支配和履行義務，納稅人通常被當做稅務機關的「被管理者」來對待。由此忽視了納稅人本身的權利，納稅人往往難以發揮能動性，與納稅機關的良好互動關系也就難以形成，納稅被看成是一種不得已的負擔。
（四）企業內部財務人員運作稅收籌劃存在風險
為了節約成本，不少企業開展稅收籌劃主要是通過自己內部財務工作人員來具體運作。盡管內部財務人員熟悉本單位的經營運行情況，但稅收籌劃是一項專業性極強的工作，企業內部財務人員受自身知識以及自身利益的限制，難以通曉財務會計、法律以及管理等方面知識，在稅收籌劃時很可能存在考慮不周全或者心存僥幸的心理，這將導致稅收籌劃方案可行性缺乏，潛在的風險較大，稅收籌劃的價值效應不能有效發揮出來。

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⑶ 稅籌寶：企業所得稅如何進行合理稅收籌劃

企業所得稅籌劃，主抄要是藉助「抵襲減」項目進行。
常見的抵減項目有：
企業工衣、勞保用品、殘疾人就業解決、工會經費、職工福利費、職工教育經費、軟體企業和核工程企業的開發支出、購置規定的固定資產、通過政府渠道的社會公益捐增等。

⑷ 我公司是做股權投資的，請教各位大神誰能做稅收籌劃，合法合規地為法人或個人投資者的股權轉讓節稅避稅

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個人股權轉讓轉讓的個人所得稅籌劃，主要考慮以下幾個方面：
1、考慮能否通過變通途徑適用《股權轉讓所得個人所得稅管理辦法（試行）》第十三條的規定。符合下列條件之一的股權轉讓收入明顯偏低，視為有正當理由：
（一）能出具有效文件，證明被投資企業因國家政策調整，生產經營受到重大影響，導致低價轉讓股權；
（二）繼承或將股權轉讓給其能提供具有法律效力身份關系證明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對轉讓人承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人；
（三）相關法律、政府文件或企業章程規定，並有相關資料充分證明轉讓價格合理且真實的本企業員工持有的不能對外轉讓股權的內部轉讓；
（四）股權轉讓雙方能夠提供有效證據證明其合理性的其他合理情形。
因此如果可以通過多次轉讓，或者其他途徑能以明顯低價轉讓即可實現稅務籌劃的目的。
2、考慮能否實現納稅遞延。根據《股權轉讓所得個人所得稅管理辦法（試行）》第二十條的規定具有下列情形之一的，扣繳義務人、納稅人應當依法在次月15日內向主管稅務機關申報納稅：（一）受讓方已支付或部分支付股權轉讓價款的；（二）股權轉讓協議已簽訂生效的；（三）受讓方已經實際履行股東職責或者享受股東權益的；（四）國家有關部門判決、登記或公告生效的；（五）本辦法第三條第四至第七項行為已完成的；（六）稅務機關認定的其他有證據表明股權已發生轉移的情形。也就是說讓前述情形推遲出現，即可實現納稅遞延。
3、在就是從取得股權的成本及稅費上考慮，能否將扣除額增大，從而降低計稅金額。

⑸ 工資避稅怎麼避

代發工資，是專業機構為機關企事業單位、公司員工代發勞動報酬等款項的一項金融中內間業務。專業機構容通過自身聯網的核心業務處理系統進行批量、集中支付，將有關工資等款項自動轉入儲戶預先約定的銀行卡或個人結算賬戶上，代理企、事業單位發放工資，還可代理社會保險局發放社會福利保險金等。企業自己發薪佔用時間長，個稅申報流程復雜，易產生糾紛，企業面臨無票支出，增加企業用工成本。《北京眾薪科技》標准化服務流程，便捷高效，客服全天候響應，資深專家提供專業服務，服務1000+企業，經驗豐富，報酬發放+個稅申報一體化處理，取得票據憑證，降低企業成本，信息保密、資金安全。

⑹ 國內企業在稅收籌劃中存在哪些問題

（一）稅收籌劃發展的稅收環境有待完善；
當前,隨著國內經濟參與全球化進程的速度進一步提升，國內稅收法律的變化速度驚人，各種稅收條款在短短幾年時間內發生著不斷變更和更新。正是由於國內稅收發展環境的不完善和不健全，企業納稅人難以較全面的掌握稅法內涵，對稅收籌劃的應用就難以擴展，使稅收籌劃難以做到有的放矢。
（二）稅收籌劃的目標單一，僅考慮稅負最輕因素；
對於稅收籌劃，目前國內大多數企業還存在這樣一種誤區，就是稅收籌劃的目的僅僅只是替企業減輕稅收負擔，使得某一稅種稅負最小化。事實上，企業的經濟活動是一個連續而復雜的過程，而企業所涉及的稅種通常並不是單獨的一種，而是多種稅種相互交織影響。因此，企業不應該將稅負最小化作為稅收籌劃的唯一目標，而應將企業整體利益最大化相對照進來，與企業經營活動、財務活動等有機結合。
（三）偏重稅務機關權力的強化，忽視納稅人應有的權利；
當前國內稅務機關納稅人之間被普遍定義為管理與被管理、監督與被監督的關系，過分強調稅務機關代表國家對納稅人進行監督管理，要求納稅人服從、被支配和履行義務，納稅人通常被當做稅務機關的「被管理者」來對待。由此忽視了納稅人本身的權利，納稅人往往難以發揮能動性，與納稅機關的良好互動關系也就難以形成，納稅被看成是一種不得已的負擔。
（四）企業內部財務人員運作稅收籌劃存在風險
為了節約成本，不少企業開展稅收籌劃主要是通過自己內部財務工作人員來具體運作。盡管內部財務人員熟悉本單位的經營運行情況，但稅收籌劃是一項專業性極強的工作，企業內部財務人員受自身知識以及自身利益的限制，難以通曉財務會計、法律以及管理等方面知識，在稅收籌劃時很可能存在考慮不周全或者心存僥幸的心理，這將導致稅收籌劃方案可行性缺乏，潛在的風險較大，稅收籌劃的價值效應不能有效發揮出來。
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⑺ 稅收籌劃有哪些注意事項

你好！ 企業在確定稅收籌劃方案時，需要綜合考慮採取該稅收籌劃方案，是否能給企業帶來絕對的收益；與此同時，與稅收籌劃工作相關的其他問題，也必須引起重視，才能加強完善稅收籌劃工作及提高水平。
（一）稅收籌劃要注意防範風險
從目前我國稅收籌劃的實踐情況看，納稅人普遍地認為，只要進行稅收籌劃就可以減輕稅收負擔、增加稅收收益，而很少甚至根本不考慮稅收籌劃的風險。其實不然，稅收籌劃同其他財務決策一樣，收益與風險並存。
1、稅收籌劃具有主觀性
納稅人應努力提高自身的主觀判斷能力，如果一旦失誤，將會使稅收籌劃演變為偷稅、避稅行為，輕則補稅罰款，重則受到刑事處罰。
2、稅收籌劃具有條件性
一切稅收籌劃方案，都是在一定條件下選擇與確定的，並且也是在一定條件下組織實施的。稅收籌劃的條件至少包括兩個方面的內容：其一是納稅人自身的條件，主要是納稅人的經濟活動；其二是外部條件，主要是財務與稅收政策。而納稅人的經濟活動與稅收政策等條件都是不斷發展變化的，如果條件發生了變化，那麼原來的稅收籌劃方案可能就不適用了，原本是合法的東西甚至會變成違法的事情，稅收籌劃也就會失敗。
3、稅收籌劃存在著征納雙方的認定差異
稅收籌劃方案究竟是不是符合稅法規定，是否會成功，能否給納稅人帶來稅收上的利益，很大程度上取決於稅務機關對納稅人稅收籌劃方法的認定。
4、稅收籌劃本身也是有成本的
任何一項經營決策活動都具有兩面性：一方面為經營者帶來經濟上的效益；另一方面，決策與籌劃本身也需要實施費用。稅收籌劃在可能給納稅人減輕稅收負擔，帶來稅收利益的同時，也需要納稅人為之支付相關的費用。
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⑻ 公司通過保密費來避稅合法嗎

你好，公司老總就公司的商業秘密要求員工簽訂保密合同，這是合理的。《勞動法》第二十二條規定：「勞動合同當事人可以在勞動合同中約定保守用人單位商業秘密的有關事項。」企業為了保護其正當的經濟利益，要求員工保護商業秘密，應受法律保護。至於保密費是否可以含在工資中，根據國家統計局《關於工資總額組成的規定》第四條規定：「工資總額由下列六個部分組成：1、計時工資；2、計件工資；3、獎金；4、津貼和補貼；5、加班加點工資；6、特殊情況下支付的工資。」同時第十條規定：「特殊情況下支付的工資包括：1、根據國家法律、法規和政策規定，因病、工傷、產假、計劃生育假、婚喪假、事假、探親假、定期休假、停工學習、執行國家或社會義務等原因按計時工資標准或計時工資標準的一定比例支付的工資；2、附加工資、保留工資。」因此，保密費不屬於工資的組成部分。如果用人單位的商業秘密確需特殊保護，建議將保密費單列，作為企業的一項獨立費用支出。至於員工泄露用人單位技術秘密，造成用人單位損失的法律責任，根據《上海市反不正當競爭條例》第十五條的規定，該員工和不正當使用該技術秘密的個人或單位都屬侵犯商業秘密，應根據該規定的第二十六條的規定承擔民事賠償責任。但員工賠償額比例，目前法律法規尚無明確的規定。
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⑼ 最嚴發票令下，企業如何合理避稅

你好！合理避稅的途徑是有很多種的，需要根據不同的情況做相應的稅務籌劃，達到合理避稅的目的。 一、靈活運用政策 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條明確，用於非增值稅應稅項目、免徵增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務，進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 ??其中涉及的固定資產、無形資產、不動產，僅指專用於上述項目的固定資產、無形資產、不動產。如果兼用作生產經營，則可以抵扣。譬如公司購進了一部大客車，專用於接送員工上下班，取得的進項不得抵扣的。但如果說這部車還用來送貨、接送員工參加會議，就可以抵扣了哦~ 同理，公司開年會帶有福利費性質，不得抵扣增值稅，但是若是開工作總結會就是與經營有關的會務費，就可以抵扣增值稅哦~ 二、預設情景，巧用模型計算 某公司成立一年後營利1000萬，股東到底是用分紅模式還是利息分配模式好呢？現在分別來看一下。 ?? 分紅模式：假定分紅100萬，涉及到個人所得稅為：100*20%=20萬； 企業所得稅為：100/（1-25%）*25%=33。33萬。由於公司屬於投資者，最終投資者負擔稅收53。33萬； 利息模式：假定投資者取得100萬利息，涉及到個人所得稅為：100*20%=20萬；增值稅：100/（1+3%）*3%=2。 ??91萬 而根據國稅函[2009]777號 《關於企業向自然人借款的利息支出企業所得稅稅前扣除問題的通知》規定，企業向股東或其他與企業有關聯關系的自然人借款的利息支出，應根據《中華人民共和國企業所得稅法》（以下簡稱稅法）第四十六條及《財政部、國家稅務總局關於企業關聯方利息支出稅前扣除標准有關稅收政策問題的通知》（財稅〔2008〕121號）規定的條件，計算企業所得稅扣除額。 ?? 所以 該公司支付的利息符合稅法規定可以扣除的條件。即公司支付的100萬 利息可以遞減企業所得稅。抵減金額為：100*25%=25萬 個人交稅22。91萬，公司遞減25萬，由於公司屬於投資者個人，實際上投資者負擔稅收0元。 ?? 合理避稅可搜「捷稅寶」——稅務籌劃專家！免費籌劃，政府支持包落地！。