采購違規借款

⑴ 單位采購員工作期間有借款，是采購物資時以個人名義公對公轉賬的借款，不是個人欠單位的錢！辭職後要負責

個人不需要負責，你借款單上已經寫的很清楚了，而且也經過批准。你寫的借款單只是公司的流程票據，不是借條！

⑵ 公司會計給采購打錢 備注為借款 為什麼這樣做 有什麼利弊

沒有什麼問題，他備注為借款就是以公司的名義借給采購員的款項采購員去采購，然後把票據或者錢。返回給公司。

⑶ 采購借款是當天借款還是每月一次借款的

現金購買在正規企業是禁止的，當然不排除一些企業這樣做，可以找一兩家供應商代買，按賬期結算。
借款一般一月一次，每月與財務銷賬一次，欠款不清，後賬不借，具體看各公司規定。

⑷ 暫借款采購怎麼解釋

就是說先跟財務借錢跟供應商買東西。然後買回來後報銷，蓋「暫借款采購」章，這樣財務就知道這個就是你借錢買的東西。已經付過款了。

⑸ 借款采購，報銷程序是什麼

借款及報銷制度和流程（以某一公司為例）
一、原料和辦公用品費用的申請流程
填寫采購計劃單（註明用途預支數目）→主管簽字→副總→出納確認→總經理簽字→出納處領款
二、公差費用的申請流程
填寫公出單和借款單→主管簽字→副總→出納確認→總經理簽字→出納處領款
三、原材料辦公用品報銷流程
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「報銷憑證」進行報銷；
2、「報銷憑證」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單采購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「報銷憑證」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「報銷憑證」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「報銷憑證」後，並按「報銷憑證」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單送至副總審核；
④、經審核無誤的「報銷憑證」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
流程圖：
1.費用報銷人粘貼好附件並簽字
2.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
3.副總審核
4.總經理審批
5.出納憑總經理審批結果付款或結清借款
四、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
五、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由綜合部匯總報副總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由綜合部通知各部門從倉庫領取。
六、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經副總經理審批後采購部才能辦理。
七、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
八、出公差報銷需按標准填寫「出差旅費報銷單」、票據分類貼好、經部門主管審核、副總簽字、財務復審、總經理簽字後、再由出納清算。
九、所有借款的必須要副總簽字，超過5000必須要總經理簽字；所有報銷的票據必須要標明用途，車票要標明用途行程，報銷最終需要總經理簽字確認後方可報銷；對發票不清晰、用途不明、票據不整潔、不按規范貼票的出納有權不予報銷。
十、數字大小寫字樣：
小寫： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大寫： 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零
本報銷制度適用於公司全體人員並從文發之日起執行，請全體人員共同遵守，如有不懂處可向財務部咨詢。

⑹ 我是一名公司采購，因工作需要，向公司財務打借條借款

我是一名來公司采購，自因工作需要，向公司財務打借條借款購買物料，期間過完年後，上班報道的那一天，老闆覺得我做采購不夠好，就調動了我的工作，我覺得心裡怎麼也過不去，於是就沒繼續到公司上班了，也沒有和公司辦理離職手續，做采購時候的賬目也沒對清楚，但是都有單據發票是可以實報實銷的。大概有半個月沒有到公司去了，公司老闆打幾次電話讓我去做工作交接，我也沒去，後來打電話給我親戚說要報警處理，請問這種情況我該怎麼辦？求解。謝謝各位大神。

⑺ 單位采購員私自向個人借款，說是買材料，但是沒

1、材抄料已經入庫，但是貨款未付，發票也未開來，就要辦理暫估入庫，涉及到以下會計科目：原材料和應付賬款科目。會計分錄：借：原材料貸：應付賬款 2、材料已入庫，發票已開來，就是貨款未付，涉及到原材料、應交稅金和應付賬款科目：借：原材料－某材料借：應交稅金－應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款－供應單位特此回答！

⑻ 采購借款怎麼記賬

公司網銀轉賬時：借：其他應收款－采專購1500

屬貸：銀行存款1500

采購買了1000東西報銷時並還回借款時借：現金500
XX費用1000
貸：其他應收款－采購1500

以上是標准答案，請採納，謝謝

⑼ 公司的采購人員向公司借款，用於購買庫存商品，采購回的庫存商品直接沖減采購人員的借款，這種處理正確

不正確，不能直接沖借款，要辦完入庫手續後，再開借款收回收據，然後做沖減分錄。

⑽ 采購部要借款采購，正規的憑據怎麼寫借款做賬用的科目是「其他應收款」嗎

采購部借款采購時，如果是以個人名義借款采購，借據內容為： 今借到公司財務部回現金（支票、承兌答、匯票等）人民幣×××元，用於采購×××材料，借款後5日內（按照公司規定的時間填寫還款時間）還清（或提供續齊全的合格發票，或供貨單位收據）。如未按時還清，給公司造成的經濟損失，由借款人本人負擔。 借款人（簽字）： 年 月 日 借款憑證應有采購部門負責人、財務部門負責人簽字同意，交公司領導或公司分管領導簽字批准後，出納方可付款，並按約定還款時間跟蹤催收借款。 個人借款應借記「其他應收款」科目 供參考