內控有哪些崗位

1. 公職類崗位選人都有哪些內控標准

首先就是網申。也可以說網上報名。當用人單位看到你簡歷的第一眼，就大致知道是不是自己想要了的人了，所以在這個階段基本就是透過簡歷從整體來你這個人。
其次就是面試。筆試環節更注重成績的體現，只要能通過筆試，證明你的專業知識技能還是不錯的，可以說是硬實力還可以。體檢公職類基本都是1：1等額體檢，個別情況為了保險起見會是差額，差額體檢多數用於商業銀行。
所以，當場面對面面試環節基本算是最能考驗你是不是真正屬於招考單位想要的人了。
今天就以我們央行來舉例，看從各個角度來看，人事司更喜歡應聘者具備哪些特質。
人行除應屆畢業生之外，具有商業性金融機構、經濟部門及相關專業工作經歷的社會人員和留學回國人員也可以報考，所以范圍。
1、專業知識儲備：
相比於商業銀行，人行在招考的時候更強調專業對口，要求應聘者具有扎實的專業知識，實際的面試過程當中也會涉及專業方面的問題，個別地區還涉及過英語面試和文章寫作，更傾向於實崗檢訓。
此外，人民銀行屬於金融系統，所以在選拔人才的時候會比較看重是否具有風險意識，是否具有風險把控能力，對於我國目前的經濟形勢狀況的了解程度有沒有自己的看法。這塊也是看重的，應屆生還好，社會在職人士如果這塊回答的不好，可能就直接PASS掉了呢。
2、行政能力考量：
另外人民銀行也屬於行政系統，同時也要求具有保密意識能夠遵守保密原則，有嚴謹認真的工作態度，踏實穩重的工作作風，也會比較看重寫作能力，比如廣東出現過在面試環節要求進行議論文寫作等。
3、綜合能力考量：
除了本身的專業知識儲備之外，在綜合素質方面也會正常考察。比如應聘者的學習能力是否保持積極的學習態度，是否能保持謙虛的心態主動學習新知識新事物。記住要保持謙虛，自傲及恃才傲物是不可取的。
是否具有較強的溝通能力，能很好地進行團隊協作，輕松地處理好人際關系也非常重要。

2. 公司的內控管理部門的職責

一、職責：
1.1促進公司目標實現；
1.2定期執行風險評估程序，發現影響公司目標實現的內部控制缺陷並提出改進建議；
1.3在董事會審計委員會的領導下，組織協調年度內部控制自我評價工作；
1.4在董事會審計執行會的領導下，設計、擬定內部控制自我評價相關制度；

二、 工作流程（風險評估工作流程）
2.1風險評估（目標設定、風險識別、風險分析、風險應對）
2.2改進建議 （小公司可將2.3、2.4及2.5整合至一個整改報告即可）
2.3整改方案
2.4整改執行
2.5整改報告
2.6監督檢查

三、不清楚公司是否有內審部門，以及與內審的職責劃分，所以簡化了以上內容。供參考。

3. 會計內部控制的基本方法有哪些

內部會計控制包括八個主要方法：不相容職務分離控制、授權批准制度、會計系統控制、預算控制、財產保全控制、風險控制、內部報告控制和電子信息技術控制。

《內部會計控制規范──基本規范(試行)》

第四章內部會計控制的方法：

第十九條不相容職務相互分離控制要求單位按照不相容職務相分離的原則，合理設置會計及相關工作崗位，明確職責許可權，形成相互制衡機制。

不相容職務主要包括：授權批准、業務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等職務。

第二十條授權批准控制要求單位明確規定涉及會計及相關工作的授權批準的范圍、許可權、程序、責任等內容，單位內部的各級管理層必須在授權范圍內行使職權和承擔責任，經辦人員也必須在授權范圍內辦理業務。

第二十一條會計系統控制要求單位依據《會計法》和國家統一的會計制度，制定適合本單位的會計制度，明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告的處理程序，建立和完善會計檔案保管和會計工作交接辦法，實行會計人員崗位責任制，充分發揮會計的監督職能。

第二十二條預算控制要求單位加強預算編制、執行、分析、考核等環節的管理，明確預算項目，建立預算標准，規范預算的編制、審定、下達和執行程序，及時分析和控制預算差異，採取改進措施，確保預算的執行。

預算內資金實行責任人限額審批，限額以上資金實行集體審批。嚴格控制無預算的資金支出。

第二十三條財產保全控制要求單位限制未經授權的人員對財產的直接接觸，採取定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險等措施，確保各種財產的安全完整。

第二十四條風險控制要求單位樹立風險意識，針對各個風險控制點，建立有效的風險管理系統，通過風險預警、風險識別、風險評估、風險分析、風險報告等措施，對財務風險和經營風險進行全面防範和控制。

第二十五條內部報告控制要求單位建立和完善內部報告制度，全面反映經濟活動情況，及時提供業務活動中的重要信息，增強內部管理的時效性和針對性。

第二十六條電子信息技術控制要求運用電子信息技術手段建立內部會計控制系統，減少和消除人為操縱因素，確保內部會計控制的有效實施；同時要加強對財務會計電子信息系統開發與維護、數據輸入與輸出、文件儲存與保管、網路安全等方面的控制。

(3)內控有哪些崗位擴展閱讀

內部管理控制由組織的計劃和主要與經營效率和堅持經營政策相關、通常只和財務記錄間接相關的所有方法和程序組成，一般包括統計分析、工時和操作的研究、業績報告、雇員的培訓計劃和質量控制等控制手段。

內部管理控制包括組織規劃以及實施管理計劃和經營控制的所有方法與程序以及與管理當局進行經濟業務授權的決策過程有關的程序和記錄。

內部會計控制制度指與保護財產物資的安全性，會計信息的客觀性、真實性和完整性以及財務活動的合法性和有效性有關的控制。它是內部控制的重要組成部分，對加強會計監督、提高會計信息質量，提高管理效率具有重要作用，也是衡量企業經營管理水平的重要標志。

4. 企業的內控崗位是干什麼的會不會得罪人

這是專門針對衡量企業內部控制執行情況而制定的崗位，做這行其實需要豐富的工作經驗和專業知識，很鍛煉人的情商與智商，個人認為這是一份充滿挑戰的工作，很有發展潛力

5. 國企內部控制的崗位職責主要是什麼

第3章 技能分類之——一內部控制的原理、術語與概念 3.1 內部控制的定義 3.1.1 美國注冊會計師協會的內部控制定義 3.1.2 COS0的內部控制定義 3.1.3 控制系統的含義是什麼 3.1.4 內部控制不能做什麼 3.2 計劃－執行－檢查－整改(PDCA)的循環 3.3 業務工作流程 3.4 控制詞彙表 3.5 控制的三個層級 3.6 內部會計控制 3.7 內部控制的層級制度 3.8 控制負有的責任 3.8.1 內部控制的責任 3.8.2 COS0定義的內部控制角色與職責 3.8.3 區分不同的控制責任 3.8.4 恢復內部控制中失去的信任 3.8.5 內部控制概念如何才能改進評估 第4章 技能分類之二——內部控制環境 4.1 環境控制的職責與概念 4.1.1 執行管理層建立控制環境的責任 4.1.2 控制的層級制度 4.1.3 環境控制(公司治理)如何發揮作用 4.1.4 控制環境與公司風險 4.1.5 有效控制環境的10個最高屬性 4.1.6 行為守則政策 4.1.7 企業的價值觀 4.1.8 首席執行官成為楷模 4.1.9 組織結構(職責分離) 4.1.10 人員的勝任能力 4.1.11 責任和權力的特別委派與溝通 4.1.12 一般授權(預算和財務報告)與責任制 4.1.13 內部審計 4.1.14 資產保護 4.1.15 規定的工作流程 4.2 建立控制環境 4.2.1 管理層的「高層基調 4.2.2 作為環境控制的組織結構 4.2.3 作為環境控制的計劃 4.2.4 作為環境控制的指導 4.3 監督控制的職責 4.4 控制環境的屬性 4.4.1 控制環境中的授權 4.4.2 控制環境中的溝通 4.4.3 控制環境中職責分離 4.4.4 有能力和可信賴 4.4.5 記錄保存程序 4.4.6 建立物理訪問控制 4.4.7 制衡原則 4.4.8 監控合規性 4.5 計算機安全控制環境 4.5.1 計算機安全風險 4.5.2 規定關鍵的成功因素 4.6 組織的計算機安全政策 4.7 計算機安全的作用和職責 4.7.1 首席安全官 4.7.2 計算機安全規劃委員會 4.7.3 安全員 4.7.4 安全責任人 4.7.5 安全質量保證 4.7.6 計算機安全項目的持續行動 4.8 發起行動激發個人對安全的熱情 4.8.1 向下分解安全任務 4.8.2 安全的個人所有權 4.8.3 親自反饋安全任務的效果 4.8.4 計算機安全活動的獎勵制度 第5章 技能分類之三——風險管理 5.1 風險管理領域 5.1.1 風險的概念和詞彙 5.1.2 什麼是風險 5.1.3 風險的詞彙 5.1.4 風險與控制 5.1.5 計算由於風險造成的損失 5.1.6 經營環境中的風險 5.1.7 風險與控制的三個層次 5.1.8 風險的概念和CoSO控制框架 5.2 COSO對業務系統的控制活動 5.3 系統設計師如何面對業務應用系統的風險 5.4 風險的原因和結果 5.4.1 技術的不適當使用 5.4.2 錯誤的連鎖效應 5.4.3 不合常規的處理 5.4.4 無法將需要轉化成技術需求 5.4.5 無法控制技術 5.4.6 錯誤的重復 5.4.7 數據的不正確錄入 5.4.8 數據的不正確使用和解釋 5.4.9 數據的集中 5.4.10 無法快速反應 5.4.11 無法證實處理 5.4.12 職責的集中 …… 第6章 技能分類之四——評估應用控制 第7章 技能分類之五——業務系統的控制評估 第8章 技能分類之六——風險評估 第9章 技能分類之七——內部控制衡量與報告 第10章 技能分類之八——公司治理實務 附錄1 詞彙表 附錄2 參考書目資料來源 《國際注冊內部控制師通用知識與技能指南》

6. 中國銀行 內控 崗位是幹嘛呢

主要是業務監督，一般情況下在辦公室寫寫檢查報告什麼的，制定些規章制度等等，年底下基層查查帳，看看櫃員辦理業務是否合規。總體來說比櫃員清閑，而且能保證節假日休息。

7. 內控部長屬於什麼職位

從你說的來看 內控部長 就是部長職位了，與財務部長 審計部長，都是平級的，只是負責的內容不同。

8. 工資核算的內部控制制度有哪些內容

很感興趣，但是我沒弄明白你的意思，你是想知道什麼？
第一章 總 則

第一條 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其他有關規章制度，特製定本方案。

第二章 指導思想的原則

第二條 按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長幅度不超過本公司經濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度不超過本公司勞動生產率增長幅度的原則。

第三條 結合公司的生產、經營、管理特點，建立起公司規范合理的工資分配製度。

第四條 以員工崗位責任、勞動績效、勞動態度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經營風險大、責任重大、技術含量高、有定量工作指標的崗位傾斜。

第五條 構造適當工資檔次落差，調動公司員工積極性的激勵機制。

第三章 年薪制

第六條 適用范圍。

1. 公司董事長、總經理；

2. 下屬法人企業總經理；

3. 董事、副總經理是否適用，由董事會決定。

第七條 工資模式。

公司經營者與其業績掛鉤，其工資與年經營利潤成正比。

年薪=基薪＋提成薪水（經營利潤×提成比例）

1. 基薪按月預發，根據年基薪額的1/12支付；

2. 提成薪水，在公司財務年度經營報表經審計後核算。

第八條 實行年薪制職員須支付抵押金，若經營業績不良，則用抵押金充抵。

第九條 年薪制考核指標還可與資產增值幅度、技術進步、產品質量、環保、安全等指標掛鉤，進行綜合評價。

第十條 年薪制須由董事會專門作出實施細則。

第四章 正式員工工資制

第十一條 適用范圍。

公司簽訂正式勞動合同的所有員工。

第十二條 工資模式。採用結構工資制。

員工工資=基礎工資＋崗位工資＋工齡工資＋獎金＋津貼

1. 基礎工資。

參照當地職工平均生活水平、最低生活標准、生活費用價格指數和各類政策性補貼確定，在工資總額中占 ％（如40％～50％）。

2. 崗位工資。

（1） 根據職務高低、崗位責任繁簡輕重、工作條件確定；

（2） 公司崗位工資分為 （如5類18級）的等級序列，見正式員工工資標准表，分別適用於公司高、中、初級員工，其在工資總額中占 ％（如20％～30％）。

3. 工齡工資。

（1） 按員工為企業服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩定地為企業工作；

（2） 年功工資根據工齡長短，分段制定標准，區分社會工齡、公司工齡；

（3） 年功工資標准見正式員工工資標准表（具體情況具體制定，下同）。

4. 獎金（效益工資）。

（1） 根據各部門工作任務、經營指標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立；

（2） 績效考評由人事部統一進行，與經營利潤、銷售額、特殊業績、貢獻相聯系；

（3） 獎金在工資總額中占 ％（如30％）左右，也可上不封頂；

（4） 獎金考核標准見正式員工工資標准表；

（5） 獎金通過隱密形式發放。

5. 津貼。

（1） 包括有交通津貼、伙食津貼、工種津貼、住房津貼、夜班津貼、加班補貼等；

（2） 各類津貼見公司補貼津貼標准。

第十三條 關於崗位工資。

1. 崗位工資標準的確立、變更。

（1） 公司崗位工資標准經董事會批准；

（2） 根據公司經營狀況變化，可以變更崗位工資標准。

2. 員工崗位工資核定。

員工根據聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類崗位的下限一級，經1年考核，再調整等級；

3. 員工崗位工資變更。

根據變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。工資變更從崗位變動的後1個月起調整。

第十四條 關於獎金。

1. 獎金的核定程序。

（1） 由財務部向人事部提供各部門、子公司、分公司完成利潤的經濟指標數據；

（2） 由行政部向人事部提供各部門員工的出勤和崗位職責履行情況記錄；

（3） 人事部依據匯總資料，測算考核出各部門員工定量或定性的工作績效，確定每個員工效益工資的計算數額；

（4） 考核結果和獎金計劃經公司領導審批後，發放獎金。

2. 獎金的發放，與崗位工資一同或分開發放。

第十五條 關於工齡工資。

1. 員工1年內實際出勤不滿半年的，不計當年工齡，不計發當年工齡工資；

2. 試用期不計工齡工資，工齡計算從試用期起算。

第十六條 其他注意事項。

1. 各類假期依據公司請假管理辦法，決定工資的扣除；

2. 各類培訓教育依據公司培訓教育管理辦法，決定工資的扣除；

3. 員工加班、值班費用，按月統計，計入工資總額；

4. 各類補貼、津貼依據公司各類補貼管理辦法，計入工資總額；

5. 被公司聘為中、高級的專業技術人員，崗位工資可向上浮動1～2級；

6. 在工作中表現傑出、成績卓著的特殊貢獻者，因故能晉升職務的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。

第五章 非正式員工工資制

第十七條 適用范圍： 訂立非正式員工勞動合同的臨時工、離退休返聘人員。

第十八條 工資模式： 簡單等級工資制。見非正式員工工資標准表。

第十九條 人事部需會同行政部、財務部對非正式員工的工作業績、經營成果、出勤、各種假期、加班值班情況匯總，確定在其標准工資基礎上的實發工資總額。

第二十條 非合同工享有的各種補貼、津貼一並在月工資中支付。

第六章 退休工資制

第二十一條 公司員工在退休後根據公司退休退職管理辦法發放員工退休工資。

第二十二條 公司考慮物體上漲因素，定期或不定期調整物價補助金。

第七章 附 則

第二十三條 公司每月支薪日為 日。

第二十四條 公司派駐下屬企業人員工資由本公司支付。

第二十五條 公司短期借調人員工資由借用單位支付。

第二十六條 公司實行每年13個月工資制，即年底發雙月薪。

第二十七條 以上工資均為含稅工資，根據國家稅法，由公司統一按個人所得稅標准代扣代繳個人所得稅。

第二十八條 本方案經董事會批准實行，解釋權在董事會。

是這個嗎？？？

9. 急急急！！ 公司內控稽核和財務實習的崗位哪個好幫我分析分析！！在此先謝謝各位大蝦了！若及時再追分

以下建議僅供參考：如果美資的企業實習後有較高機會能留下的話，建專議到這個企業去。屬首先，從這兩份工作的企業背景和文化考慮，美資企業以經驗看相對較好。其次，財務做好了，你還有機會去轉稽核，因為你具備更好的經驗，雖然你可能需要轉換角色適應一下，但是如果你願意可以去做稽核。但是你如果做了稽核，回頭再想轉財務估計幾率要比財務轉稽核費勁。再次，你剛畢業，主要注重經驗的積累和以後的發展方向，不需在乎短期工資高低。你現在低些，累積經驗後，很快就可以彌補回來，所以這個不是考量因素，當然前提是能較好維持生存的狀態。最後，按照自己的興趣來，不要讓其他因素干擾，否則，選擇錯了會更痛苦，干自己喜歡的。所以綜合上述意見，你自己參考做決定吧。祝你一切順利。

10. 固定資產內部控制制度中不相容職務有哪些

（一）組織規劃控制。1.不相容職務的分離。應當加以分離的職務通常有：授權進行某項經濟業務的職務要分離；執行某項經濟業務的職務與審核該項業務的職務要分離；執行某項經濟業務的職務與記錄該項業務的職務要分離；保管某項財產的職務與記錄該項財產的職務要分離等等。2.組織機構的相互控制。一個單位組織機構的設置和職責分工應體現相互控制的要求。具體要求是：各組織機構的職責許可權必須得到授權，並保證在授權范圍內的職權不受外界干預；每類經濟業務在運行中必須經過不同的部門並保證在有關部門進行相互檢查；在對每項經濟業務的檢查中，檢查者不應從屬於被檢查者，以保證被檢查出的問題得以迅速解決。

（二）授權批准控制。授權批准控制指對單位內部部門或職員處理經濟業務的許可權控制。單位內部某個部門或某個職員在處理經濟業務時，必須經過授權批准才能進行，否則就無權審批。首先，要明確一般授權與特定授權的界限和責任；其次，要明確每類經濟業務的授權批准程序；再次，要建立必要的檢查制度，以保證經授權後所處理的經濟業務的工作質量。

（三）預算控制。預算控制是內部控制的一個重要方面，包括籌資、融資、采購、生產、銷售、投資、管理等經營活動的全過程。對單位各項經濟業務編制詳細的預算和計劃，並通過授權，由有關部門對預算或計劃的執行情況進行控制，其基本要求是：第一，所編制預算必須體現單位的經營管理目標，並明確責任；第二，預算在執行中，應當允許經過授權批准對預算進行調整，以便預算更加切合實際；第三，應當及時或定期反饋預算的執行情況。

（四）實物資產控制。第一，限制接近，以嚴格控制對實物資產及與實物資產有關的文件的接觸，如現金、銀行存款、有價證券和存貨等，除出納人員和倉庫保管人員外，其他人員則限制接觸，以保證資產的安全。第二，定期進行實物資產清查，保證實物資產實有數量與賬面記載相符，如賬實不符，應查明原因，及時處理。除上述外，實物資產控制從廣義上說，還包括對實物資產的采購、保管、發貨及銷售全過程進行控制。

（五）成本控制。現代成本控制可分為「粗放型」和「集約型」兩種。粗放型成本控制，是指在生產技術、產品工藝不變的情況下，單純依靠減少耗用材料，合理下料來降低成本的控製法；集約型成本控制，是指依靠提高技術水平來改善生產技術、產品工藝，從而降低成本的控製法。這兩種方法結合起來，就是現代成本控制。

（六）審計控制。審計控制主要是內部審計，內部審計是對會計的控制和再監督。對會計資料進行內部審計，既是內部控制的一個組成部分，又是內部控制的一種特殊形式。內部審計是在一個組織內部對各種經營活動與控制系統的獨立評價，以確定既定政策的程序是否貫徹，建立的標準是否遵循資源的利用、是否合理有效、以及單位的目標是否達到。內部審計的內容十分廣泛，一般包括內部財務審計和內部經營管理審計。內部審計對會計資料的監督、審查，不僅是內部控制的有效手段，也是保證會計資料真實、完整的重要措施。