紀檢風險內控自我評價工作報告

『壹』 單位內部控制自我評價報告的主要內容包括哪些

一,目標指標的完成情況
二,存在的問題
三,擬採取的措施及完成時間

『貳』 內部控制自我評價報告屬於內部審計報告的一種嗎

內部控制自我評價報告是根據內部控制體系建立和執行的有效性情況作出的評價報告，內部審計報告是根據審計項目作出的報告，兩者的目的性和針對性不一樣！

『叄』 年度內部控制自我評價報告是哪個部門的工作

建議由單獨的內部控制部門進行主導，如果沒有可以由品質牽頭進行主導；但是自我評價報告應該是每個部門都需要進行的；

『肆』 內部控制報告和內部控制自我評價報告有什麼區別

一，目標指標的完成情況 二，存在的問題 三，擬採取的措施及完成時間

『伍』 工程項目管理風險內控自我評價

在工程項目管理過程中,主要會遇到下列風險,需要建設單位關注:
1、土地使用未取得合法的審批手續；土地徵用費用的計算不準確；
2、拆遷未簽訂有效的協議；拆遷及補償費用的計算不準確；
3、未按工程形象進度確認工程成本和支出；
4、工程費用的支出未經適當的審批，列支依據不充分；
5、工程造價確定的方法、依據、程序不合理，導致工程造價不準確；
6、資本性支出與收益性支出劃分不準確；
7、未及時組織工程竣工驗收；
8、借款利息資本化金額計算不準確。
上述風險不能得到有效防控，將會造成工程項目管理過程中的法律風險和財務報告風險的發生。