物流內控
㈠ 科學的銷售發貨的內控手續
你的內控流程不僅來僅是財務部自分,而是整個備發貨流程都存在控制缺失.首先業務部確認客戶的采購需求形成銷售訂單,同時銷售訂單應及時與倉庫確認備貨數目.之後銷售部填制發貨通知書.倉庫根據發貨通知書,確認銷售訂單與發貨通知書相匹配.之後根據客戶的信用狀況確認發貨數量是否符合客戶的信用政策.再通過發貨單進行發貨.發貨後需得到門衛的簽字確認,如果交外部物流機構需得到客戶的收貨反饋.得到反饋後,財務根據銷售訂單/發貨通知書/發貨單和收貨回執,開具增值稅發票.
㈡ 誰能告訴我.我是讀物流管理的，但對金融內控這塊很感興趣，所
同學你好，很高興為您解答！
FRM對學歷啦背景啦要求都不高，現在內FRM 的話是分為part1和part2兩個部容分的。
FRM 第一部分考試內容側重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義，以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM 考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識。考試更側重於概念的理解而非實用性。
FRM 第二部分考試內容強調金融風險管理應用的相關概念，更側重於在FRM 第一部分的基礎上測試考生應用金融工具的能力，並將將風險計量方法延伸到風險價值方法之外。和第一部分考試相比，第二部分考試更多的是有關案例分析和並更以實踐為導向。
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㈢ 物流公司財務內部控制的實踐報告的內容提綱怎麼寫（論文哦）
現代物流發展與城市交通系統規劃建設 經過數十年的建設，目前我國已初步形成了比較完善的綜合交通系統，對區域與城市的經濟和社會發展發揮了不可替代的作用。但是在經濟發展到一定程度的今天，現代物流的發展對城市交通系統提出了更高的要求。為此，研究交通系統與物流系統的關系十分必要。 一、交通系統的完善對現代物流發展的影響 1.擴大物流規模，帶動物流產業增長。交通系統的不斷完善；以及交通基礎設施的水平提高，將對物流發展產生明顯的促進作用。例如具有一定規模的高速公路網路，通過其輻射和吸引作用，可以形成更具活力的物流產業和更大的配送服務范圍，使物流產業呈現快速增長的勢頭。我國交通系統的進一步完善將為物流業的發展創造廣闊的空間。 2.提高物流服務水平，優化物流網點配置。交通系統的完善與整體水平的提高，可加速社會物資循環，從而促進國民經濟運轉需要的物流網點的合理配置。傳統的物資企業大多需要配置大面積的倉庫，而高水平的區域交通系統，使散置在各地的倉庫能迅速連接起來，經過科學規劃和重組，建立現代物流系統，物流服務半徑和貨物集散空間會有所擴大，服務水平也將大大提高。 3.促進物流活動合理化，整合物流系統功能。建立高水平的區域交通系統，可以充分發揮該區域物流活動的優勢。在交通系統建設中，把交通網路規模擴展與提高技術等級、發展快速通道有機結合起來，推進交通結構調整，加快向現代化、集約化方向發展，促進物流系統功能整合。 二、現代物流的發展對交通系統的要求 這里的交通系統主要指城市貨運交通系統，城市貨運交通系統是城市物流活動的重要支持，是城市經濟、社會活動得以進行和發展的基本條件。 (一)城市物流按流向分類 基於物流與交通系統關系研究的需要，對城市物流按物流流向進行劃分，可分為三個層次： 1.過境物流。過境物流與城市所在地域內的位置及城市生產力發展水平有關，一般是城市生產水平越高，則過境物流量越少；城市生產水平越低，則過境物流量越大，中小城市的過境物流量甚至大於市內物流量。為此，服務於過境物流的交通網路應布置在城市外圍，避免對市區造成不必要的干擾。 2.出入市物流。出入市物流與城市對外輻射的能力有密切關系，一是中心城市與市轄范圍內各縣城之間的聯系，二是市際間乃至國際間的聯系。各種等級的城市在其經濟區域內都有承上啟下的功能。中心城市的職能越強，其出入市場流量就越大，規劃建設好區域交通網對發揮中心城市的物流輻射作用十分重要。 3.市內物流。市內物流是和城市自身生產、生活和基本建設有關的物流。不同性質、規模的城市其上述的數值也不相同。一般中小城市過境物流量大，而大城市是出入市及市內物流量大。因此，在進行交通規劃時，應視具體情況而有所側重。 (二)物流對城市交通的要求 1.物流對交通運輸方式的要求。城市貨運交通方式的選擇應根據城市物流量的大小，符合節約用地、方便用戶、保護環境的要求，並應結合城市自然地理和環境特徵，合理選擇公路、鐵路、水運和管道等運輸方式。在組織貨運時，應根據各種運輸方式的特點和適用條件，以經濟、便捷、靈活、安全為原則，充分發揮各種運輸方式的優勢，選擇有效的聯合運輸方式，使貨物在運輸過程中盡可能實現門到門的直達運輸，減少因中途多次轉運而造成的貨損與時滯。 在物流過程中，提高運輸的質量與速度，將創造出新的附加產值，產生出新的經濟效益。 貨運交通方式的選擇旨在降低運輸成本，提高運輸服務質量與效率，利用聯合運輸，節省物流費用。對公路、鐵路、水運、航空及管道運輸等方式應在充分發揮其優勢的基礎上，採用平衡點分析法進行合理的選擇，根據某種運輸方式的固定投資加上其運輸費用的總費用加以比較，選取最有效、經濟的運輸方式。 物流對交通方式選擇的具體要求有： (1)企業運量大於5萬噸／年的大宗散裝貨物運輸，宜採用鐵路或水運方式。 (2)運輸線路固定的氣體、液化燃料和液化化工製品，運量大於50萬噸／年時，宜採用管道運輸方式。 (3)當城市對外貨物運輸距離小於 200公里時，宜採用公路運輸方式。 (4)大、中城市貨運車輛的車型比例應結合貨物特徵，經過比較選擇確定。大、中、小車型的比例，大城市可採用1：2：2～1：5： 6；中、小城市可根據實際情況確定。 2.物流對城市道路系統的要求。城市道路應能滿足城市物流的要求，以及特殊運輸和環境保護的要求，並與物流流向流量相結合。 城市貨運道路是城市貨物運輸的重要通道，應滿足城市自身的大型設備、產品以及抗災物資的運輸要求。其道路標准、橋梁荷載等級、凈空界限等均應予以特殊考慮。城市對外貨運交通的出人口數，應根據城市土地使用、出入市物流流向和流量而定，一般不少於3個，並與對外公路網聯系起來。若出人口數量太小，會使流量過分集中，使城鄉結合部的道路不堪負擔。 物流對城市道路系統的具體要求包括： (1)城市道路上高峰小時物流量大於600輛標准貨車，或每天物流量大於5000輛標准貨車時，應設置貨運專用車道。(2)貨運專用車道，應滿足特大貨物運輸的要求。(3)城市的重要貨源點與集散點之間應有便捷的貨運道路。(4)大型工業區的貨運道路，不宜少於兩條。(5)當晝夜過境物流量大於5000輛標准貨車時，應在市區邊緣設置過境貨運專用車道。(6)城市道路與港口、鐵路、空港等統一規劃，要充分考慮交通樞紐地帶的物流集散對城市主幹路交通的影響。 三、交通系統與物流系統的關系 現代化交通系統是現代物流系統的可靠技術保障。通常，交通樞紐是物流網點的布局可選地，而現代物流業的發展也對交通系統的完善提出了更高的要求。綜上所述，可將交通系統與物流系統的關系總結如下： 1.現代物流業的發展對交通系統的改進提出了要求。隨著經濟發展和物流系統的建設，區域物流量與城市物流量均會不斷增大，區域貨物運輸量與城市貨物運輸量也會相應增大，因而要求改善或重新進行交通系統規劃，以適應現代物流發展的需要。 2.現代物流系統的建立要以現代化交通系統為依託。只有區域與城市的交通系統實現現代化，區域與城市的物流系統才能最終實現現代化。 3.交通系統的完善要有利於促進物流系統的可持續發展。區域與城市交通系統的完善要充分考慮現代物流的需要，有利於發展多式聯運和綜合物流，實現敏捷供應鏈管理，從而促進現代物流系統的可持續發展。 你再改改
㈣ 如何完善第三方物流企業內部控制制度
1、建立科學合理的控制環境
企業的內部控制受企業的控制環境影響很大，良好的控制環境是企業實施內部控制的關鍵。據相關學者分析，企業的控制環境直接影響到企業經營目標的實現，為此，要想完善企業內部控制制度，首先得完善企業的控制環境。在具體實施過程中，要加強企業的科學管理，明確各個管理部門的權責范圍，同時還要明確內部控制的控制目標和控制主體。
2、加強企業的風險評估能力
作為內控控制的一個重要作用，降低風險是一個企業做出正確經營決策的關鍵所在。為此，在企業管理過程中，我們應當加強企業的風險管理。在我國經濟飛速發展的今天，經濟信息復雜多變，企業內部控制的范圍也隨著經濟市場的不斷變化而做出相應的改變。為了確保企業內部控制的科學有效，我們應當強化企業的風險意識，建立企業的風險評估體系，將風險理念貫徹到日常經營中，做到居安思危，防患於未然。同時，在企業內部還要建立相應的風險管理體制，加強風險預測、監督，從而保證第三方建立完善的企業內部控制制度。
3、完善第三方物流企業的內部治理結構
為了保證企業做出正確的經濟決策，第三方企業必須要擁有科學完善的內部治理結構。完善的內部治理結構不僅可以企業內部控制的有效實施，而且增強企業的內部監督力度。完善治理結構，制定合理的操作流程，加強信息化管理制度的建設。在融資管理、資產管理、經營生產以及對外投資等方面，明確職責和目標，增加企業的經營效益。唯有建立完善嚴密的內部控制制度，才能提高企業的競爭力和應變力。
4、加強內部控制的監督和評審
對於第三方物流企業，在實施企業內部控制時，最重要的是保證財務信息的准確、真實、完整。為此，我們應當建立健全企業的監督機制。對企業的內部控制監督、審查，同時企業應該配備專業人員，進行高效評估。在監督評審過程中，應該對內控系統進行全面監督和評審，並將其當作日常經營的一部分，一旦發現內控缺陷，應該及時向有關領導報告，並採取措施解決。隨著信息化的發展，加強內部控制的監督和評審，是對企業進行現代化規范管理的重要途徑。
5、提高管理人員的內部控制意識
完善企業的內部控制制度，必須要提高企業管理人員的內部控制意識。在具體實施過程中，我們要對企業內部人員進行定期培訓，讓他們明白企業內部控制的重要性，進而使企業管理人員自覺地做好企業的內部控制工作。
㈤ 國外中小物流企業內部控制的發展現狀
（一）中小企業內部控制現狀
確切地講，目前我國中小企業內部控制的現狀是不容樂觀的， 呈現出企業負責人等管理層本身的內部控制意識淡薄、組織結構設置不合理和不規范、 缺乏長遠的風險評估制度、控制政策不健全和監督機制不完善以及信息溝通渠道不暢等主要問題。中小企業的內部控制不健全，直接導致了其 會計 信息的嚴重失真，更無從談起對中小企業的長遠規劃。
在日常管理工作及內控制度的執行中，許多中小企業往往只片面關注經營效益，忽視對崗位設置、人員任用、會計賬證、資產管理等企業基礎工作的檢查考核，不僅沒有對基礎性工作查疏補漏的意識，更是缺乏行之有效的內部激勵機制對基礎性工作實行獎優罰劣。由此引發企業基礎管理不完善、經濟業務不規范、會計核算不完整、資產運營效益低下等一系列不良現象的普遍存在。這些現象不僅為違法舞弊行為提供了可乘之機，給企業造成財產損失，而且嚴重影響著企業整體效益的提升和健康、可持續發展。
（二）中小企業健康發展亟待內部控制規范的建立
我國的內控制發展較晚，而且是隨著改革開放的不斷深入，而被動和適應經濟發展需求而生的，有明顯的滯後性。2008年7月發布的《企業內部控制基本規范》要求企業建立健全內部控制，提高企業內部控制與經營管理水平，促進企業健康可持續發展。規范將內部控制的作用深化，范圍擴大至「提高企業經營管理水平」的高度，直接體現和滲透了戰略管理的思想。
對於中小企業內部控制的觀點，筆者比較贊同和麗芬（2008）把內控制分為內部會計控制和內部管理控制。和麗芬指出內部會計控制是與會計工作和信息直接相關的控制；而內部管理控制是與經營管理工作直接相關的控制，會計控制始終是中小企業內部控制框架的基礎，也是管理控制的基礎，管理控制與會計控制的互動結合，能最終實現內部控制的目標。 第四方物流專門為第一方物流、第二方物流和第三方物流提供物流規劃、咨詢、物流信息系統、供應鏈管理等活動。第四方物流是物流業者提供一個整合性的物流，包括：金融、保險、多站式物流配送的安排。和第三方物流的差別則在第三物流只單純的提供物流服務，第四方物流則是整合性的，例如：可協助進出口關稅問題、收款等功能。 第四方物流是提供物流系統設計與整合者。取自「www.4plmarket.com」
㈥ 物流企業如何開展建設內部控制工作!
找專業的咨詢公司做吧 這是大工程
㈦ 如何做好物流企業營改增工作中的內控管理
一個公司如果沒有內部控制設計，那麼內部控制是不存在的。所以要了解內部控制設計的一些基本的策略，基本的策略是什麼，內部控制有哪些重要的原則。比如說我們經常講的職能的分權（separation of ty）這就是內部控制重要的原則，除了這個原則以外，我們還有什麼原則需要遵循呢？我們需要哪些內部控制的手段可以幫助我們減少內部控制方面的風險呢？這些就是我們在設計內部控制的時候可以去使用的東西，可以作為我們基本的調料或原材料，使我們在設計內部控制的時候可以用這些手段，另個地方要注意那些原則。所以我們要總結出內部控制設計的策略、原則和手段。
另外，內部控制的設計集中體現在文檔指南，所以文檔指南應該如何去設計和書寫。越來越多的經理人，包括會前有一些問題提到我們流程的梳理到底是誰應該做的事情，我們內部控制就是要幫助他們做流程的再造。雖然我們內部控制經理是和各個職能的經理在專業方面是有差異的，但是毋庸置疑，我們越來越多的被捲入到了流程改造、標准化、和流程再造方面的工作區。
所以為了做好這個工作，我們必須有一個非常清晰，非常完整的技術體系要掌握，這個體系我把它叫做企業模型技術。
這個企業所有的規章制度統統加起來我們可以把它叫做企業模型，企業整個的運轉都是在模型所規定的規則內進行的，當然，有很多事情是例外的，不可能為每一件事去建立規則，所以那些經常出現的，主要的業務類型，要建立規則，讓各個工作人員，各個崗位的去執行，按照標准去做，但是對於偶爾出現的，可以不建規則，特事特辦，這些我們叫做例外管理，但是企業里大部分發生的事情都是重復性的，所以對於大部分的很多重復性的事件來講，我們對每一件事情都做一個標准化的流程，就成為我們內部控制人員必須關注的一項工作了，所以我們要掌握企業模型，企業建模的技術，對於我們內部控制人員，真是一項非常好的財富，所以在第三個設計指南話題裡面，我們要把企業模型的技術掌握起來，所以我講課我會講到，第一個是策略、原則和手段。第二個是內部控制的文檔指南，它是整個內部控制體系設計的一個靈魂。第三個是企業建模技術的應用如何在內部控制的設計過程中去應用我們企業建模的技術。那麼企業建模技術是什麼樣子呢？我們就是要在這個環節去掌握。第四個方面，就是要有能力，將內部控制、文檔指南具體到一個流程，我們怎麼幫助我跟他們合作時的風險識別出來，並加以應對。或者說我怎麼在空白的領域，空白的企業，如何去建立它的內部控制體系，這就需要有詳細設計的能力。
㈧ 我是做物流的，崗位是內控主管，領導要我寫現在的崗位認知，請問有哪位告訴我改真名寫啊
我覺得首先你可以寫一下你所在這個部門或者崗位的現狀是個什麼情況，然後根據你這么長時間的工作來寫些對於這個崗位的理解，平時的主要工作內容是什麼，指責是什麼？以及怎樣做好這份工作，在工作中有什麼困難等等，都是可以寫一下的。
㈨ 請問物流企業的內控專員是做什麼的
工作職責：1、負責公司法律事務的處理。
2、負責各類合同的審核；
3、負責公司重大事項的法律風險防範；
4、負責公司「三重一大」事項的監督檢查；
5、公司的內部控制。
素質要求：
男，26-35歲，法律相關專業，有2年以上從業經驗，熟悉合同法、公司法等
㈩ 哪位大神能跟我說下.我是讀物流管理的，但對金融內控這塊很感興趣，
同學你好，很高興為您解答！
FRM對學歷啦背景啦要求都不高，現在FRM 的話是分為part1和part2兩個部分的。
FRM 第一部分考試內容側重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義，以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM 考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識。考試更側重於概念的理解而非實用性。
FRM 第二部分考試內容強調金融風險管理應用的相關概念，更側重於在FRM 第一部分的基礎上測試考生應用金融工具的能力，並將將風險計量方法延伸到風險價值方法之外。和第一部分考試相比，第二部分考試更多的是有關案例分析和並更以實踐為導向。
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再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
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