內控標准

Ⅰ 可以 有內控標准嗎

產品標准有國家標准、行業（地方）標准和企業標准（內控標准），其標準的技術質量要求的規律是：國家標準是最低的要求，行業（地方）標准比國家標准嚴格，企業標准要高於行業標准（或地方標准）,企業為了提高產品質量，增強企業的產品競爭力，一般都制定企業（內控）標准。 查看原帖>>

Ⅱ 原料的內控標準是指什麼

內控標注一般為企標，企標在qa或者法務那裡

Ⅲ 企業標准與企業內控標準的區別

很簡單，第一個是你們企業本身的標准。以你們企業申請備案的標准！
第二個是你們企業內部控制的標准，這個標准可以是國際標准，也可以是國家標准，行業標准，地方標准之類的標准。在你們企業內部，這些標準是可控的，意思就是體現你們管理體系不錯！

Ⅳ 企業內控標准為非法定標准，企業如何證明其為內控文件

你這個問題是屬於供應商質量管理的范疇，具體展開來說分為以下幾個方面:
1、供應商入庫:為了采購特定的原材料或商品，通常需要尋找合適的供應商，這時候會要求提供基本的資質和證明文件，但是這時候的材料都還沒到具體的產品標准層面;
2、供應商審查:這時候也叫審廠，開始接觸技術面和標准面的東西了，比如現場看你生產這個產品的現場環境，流程，你生產規程中遵循的標准，你測試記錄審核流程等等，基本上能過這一關的都是靠譜的供應商了;
3、供應商來料抽檢:這是對上一部的進一步把關，對具體的來料和商品，通過隨機抽樣或其他抽樣辦法進行檢測 確保供應的原料或產品合格。
以上三步是對供應商質量管控的大流程，你說的非法定標准其實說的就是企標，就是企業自己指定的標准，如果這個標准經過公司內部嚴格的流程審批並執行，那這個企標也稱之為內控標准，在具體的采購環節，你要求供應商滿足什麼標準是你們雙方協商確認並寫入合同的，即不管是法定國標還是採用企業內控標准，質量管控過程都需要遵循上述三條原則!
當然，到了實際執行的松緊度要看你們公司的品質戰略了，因為任何質量的加嚴都需要增加成本，一方面你們可以要求供應商提供他們內部的標准和測試記錄測試報告等證明他們的產品滿足你們自己定企標，另一方面你們在抽樣檢測環節仍然可以去排查他們產品是不是符合內控。

Ⅳ 企業驗收內控標准，驗收方法（工具、方法）

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Ⅵ 內控標準是什麼

簡單來說就是國家發布的兩套文件
企業內部控制規范
企業內控指引，包括應用、評價、和審計指引
這就是內控體系的標准

Ⅶ 產品內控標準的作用是什麼

產品內控標准又稱內控質量標准，是企業為了保證和提高出廠的產品質量，對產品某些關健特性(包括性能、精度、可靠性、安全性、壽命等)所制定的優於國家標准，行業標准或者明示的出廠產品標準的標准，僅在企業內部使用，不需備案，不與企業外部交流，不作交貨依據。 內控標准主要有兩種形式： -----單項內控標准，即只對某一項技術指標規定內控； -----全項內控標准，即只對某產品全部技術指標都規定內控。 為了達到使企業的出廠產品質量持續穩定的提高，以滿足顧客適用性的需求的目的。企業應針對上述內控標準的規定根據企業現有實際條件和生產技術水平制定相應的內控設計、內控工藝、檢驗等技術文件，以確保內控標準的貫徹實施。

Ⅷ 企業內控標準是什麼有什麼特點

轉載以下資料供參考

企業內控是企業為保證經營管理活動正常有序、合法的運行，採取對財務、人、資產、工作流程實行有效監管的系列活動。 企業內控要求保證企業資產、財務信息的准確性、真實性、有效性、及時性；保證對企業員工、工作流程、物流的有效的管控；建立對企業經營活動的有效的監督機制。

企業內控的五要素（一）內部環境。內部環境是企業實施內部控制的基礎，一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。（二）風險評估。風險評估是企業及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。（三）控制活動。控制活動是企業根據風險評估結果，採用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。（四）信息與溝通。信息與溝通是企業及時、准確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在企業內部、企業與外部之間進行有效溝通。（五）內部監督。內部監督是企業對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

Ⅸ 制定質量內控標准後判定合格是已內控標准為依據還是以法定標准為依據

產品內控標准又稱內控質量標准，是為了保證和提高出廠的產品質量，對產品某些關健特性(包括性能、精度、可靠性、安全性、壽命等)所制定的優於國家標准，行業標准或者明示的出廠產品標準的標准，僅在內部使用，不需備案，不與外部交流，不作交貨依據。內控標准主要有兩種形式：-----單項內控標准，即只對某一項技術指標規定內控；-----全項內控標准，即只對某產品全部技術指標都規定內控。為了達到使的出廠產品質量持續穩定的提高，以滿足顧客適用性的需求的目的。應針對上述內控標準的規定根據現有實際條件和生產技術水平制定相應的內控設計、內控工藝、檢驗等技術文件，以確保內控標準的貫徹實施。

Ⅹ 企業如何制定內部控制標准

內部控制對於幫助企業防止舞弊和運營損失是必要的。 開發有效內部控制機制的目的是提供以下保證：即公司資產用於經營目的；經營中現成有用的信息是准確和現時的；員工通過遵守生效的法規、標准和守則而顯示出高度民主的正直性。 員工欺詐可以被分類成，最嚴重的違反內部控制的行為，涉及欺騙某個人致使個人獲利的一種故意欺詐行動。 信息的准確性和高效率的溝通有助於對違反內部控制的行為設置障礙。 下面介紹一種八步驟的流程： ● 第1步 (集中式的或分散的標准) 確定本公司集中式的內部控制標准或分散的標準的適當性。集中式的內部控制標准提供所需的適應具體實務活動的清單，而分散的控制措施可能在標准化的程度方面允許有較大程度的靈活性。 ● 第 2步 (風險識別) 識別組織面對的風險，通過有效的內部控制標准採取必要的行動來控制這些風險。 針對公司的風險包括競爭壓力、不斷變化的客戶需要、管理變革和經濟變動，以及其它變化。 ● 第3步 (風險評估) 評估這些潛在風險發生的可能性，確定能使風險降低到最小的行動。 例如，合規風險可以通過內部審計得以緩解；失去客戶的風險可以通過建立質量保證團隊將產品質量差的風險減到最小；來自競爭者的風險可以通過開發一種獨特的銷售提議價格使之降低到最小。 ● 第 4步 (記載所需的內部控制過程) 制定一份內部控製程序的全面清單以滿足業務成功運行的需要。該清單可以包括內部控制措施，例如審計、質量控制、日常運營的控制，風險減緩等。 ● 第5步 (區分控制責任) 區分允許某個人對員工進行自動化檢查機制相關操作的責任。 這可以減少當某一員有職責時可能產生對顧客或長期商業目標有害行為的利益沖突。利益沖突的 一個例子是當投資銀行業務部門和交易者的責任沒有適當地被分離時，這種情況就導致交易者從投資銀行業務部門獲取信息進行非法交易從中獲利。 ● 第6步 (維護適當的文檔記錄) 在會計軟體，例如QuickBooks、Peachtree或者微軟的Great Plains中保留交易的適當文檔記錄，以便為內部審計提供可靠的會計數據。 ● 第 7步 (符合性測試) 由無關聯的第三方實施獨立的內部審計，以保證遵守內部控制標准。審計時要抽取代表性樣本，並按照既定的政策和標准進行符合性測試。 ● 第8步 (定期的內部控制系統審查) 每半年對內部控制系統監控和評價一次，找出弱點和改進現有的控制標准。 當業務變得更大和更加復雜時，應當增加評價的頻率。（責編：陳廣成）