內控軟體

⑴ 在用友會計軟體運行時，哪些地方體現了其內部控制功能 在安易會計軟體運行時，哪些地方體現了其內部控制

小紅 哈哈！！ 我也在找這個！！！幫你頂一個！

⑵ 急！！結合用友軟體列5條內部控制的方法，這些措施達到了什麼內部控制

T3為例：
1 信用控制 銷售選項 中業務員系統控制。級別 密碼控制：當業務員 經手的應收款達到一定金額 時需主管密碼 才可以進行更多的應收。降低挪用 應收風險。
2 負庫存 倉庫管理中 負庫存選項。 負庫存 控制後避免 超庫存發貨，有些企業庫存混亂 的部分原因是由於 未入庫先出庫 賬實核對不及時等管理原因造成的。不允許負庫存 可以減少該種問題
3 倉庫許可權 內部倉庫管理員分開管理各自倉庫。倉庫檔案 許可權下設置。 分清職責 避免物料信息的過度開放。
4 客戶信息許可權
5 安全庫存 庫存預警功能啟用。 減少停工待料現象， 可使用 提前幾天預警的機制。

⑶ 用友財務軟體是怎樣實現內部控制的

用友軟體通過軟體控制你公司的財務，通過財務來實現內部控制

⑷ ERP如何實施內部控制

1.建立健全的ERP軟體崗位責任制
建立ERP軟體崗位制度，要明確每個工作的職責范圍，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。ERP軟體崗位設置可以根據企業的實際情況按照不同的思路劃分為不同的崗位。各企業也可以根據內部牽制制度的要求和本單位的工作需要，在保證數據安全的前提下交叉設置崗位。

2.建立ERP軟體操作管理制度
通過ERP軟體操作管理制度的建立，明確規定上機操作人員對ERP軟體的操作工作內容和許可權，對操作密碼的嚴格管理等，杜絕未經授權人員操作ERP軟體；預防未經審核的各種原始憑證輸入系統；操作人員離開機房前，要執行相應的退出命令；根據本單位的情況，由專人保管必要的上機操作日記，記錄操作人、操作時間、操作內容、故障情況等內容。

3.建立計算機硬體、軟體和數據管理制度
建立硬體、軟體和數據管理制度的建立，要經常對有關設備進行保養、保持機房與設備的整潔等措施保證機房設備和計算機正常運行；確保ERP數據和ERP軟體的安全保密，防止對數據和軟體的非法修改和刪除；對有關磁性介質數據進行雙備份，並且存放在不同的位置；對ERP軟體更換、修改、升級和硬體設備進行更換時，要有一定的審批手續，並由有關人員進行監督，以保證ERP數據的連續和安全；健全硬體和軟體的定時維護措施和有關防治計算機病毒、黑客等入侵的措施。

4.建立ERP軟體檔案管理制度
通過檔案管理制度的建立，實現對ERP系統數據檔案的管理，並由專人負責；做好ERP軟體數據的防磁、防火、防潮和防塵等工作；對重要的ERP軟體檔案進行雙備份，並存放在不同的地點；實現對磁性介質檔案的定期檢查與復制，防止磁性介質的損壞而使ERP軟體數據丟失；同時對有關ERP軟體開發設計有關的檔案資料也要進行保管。

⑸ 誰有操作簡單的內控管理軟體推薦下。現在用的太坑了，傷不起啊

那你用的應該不是碉堡堡壘機，我們公司用的這款軟體，效果很不過，強推！

⑹ 內部控制使用的圖表是什麼軟體

內部控制都是商家內部機構文件，應該不曝光的，不是一個小小的模塊，任何業務，任何部分，大到戰略，小到工藝和操作，都存在內部控制。。而且控制都不同，流程也不同。

⑺ 為什麼全面預算軟體是內控系統的核心內容

內部控制是近幾年的熱門話題，隨著現代企業制度的建立，越來越多的高層領導意識到了內運容用內控進行企業管理的重要性，內部控制的重點是以資金管控為核心，以全面預算管理為主線，實現企業事前規劃、事中控制、事後監控的價值，所以說全面預算管理軟體在其中起著舉足輕重的作用。我們公司是通過用智達方通的全面預算軟體實現內部控制的重要環節，剩下的相對就比較容易實現。

⑻ 2019內部控制填報軟體有多家單位如何刪除一家單位信息

2019內部控制填報軟體有多家單位如何刪除一家單位信息？
軟體

⑼ 用友GRP-U8行政事業內控管理軟體新政府會計制度專版，年末預算支出不能結轉，如何處理

憑證有誤，取消審核重來