製造業內控

『壹』 幫忙提供LCD屏國家及行業的加工製造標准或各自企業內控製造和驗收標准

SJ/T 11248-2001 液晶和固態顯示器件 第3-1部分:液晶顯示(LCD)屏空白詳細規范
GB/T 27510-2011 DLP、CRT、LCOS及LCD投影電視屏幕中的菲涅爾透鏡
不行話，還可編制企業標准作為企業內控製造和驗收標准。

『貳』 急需一些有關製造業生產線上內控方面的流程及資料

生產管理制度： 4.1 生產計劃的確定 4.1.1生產部、產品開發部、營銷部共參與評審，按《產品要求評審管理程序,《訂單評審管理辦法》組織對客戶訂單評審，評審我公司是否有能力完成，確定能否接單。 4.1.2生產部對通過評審的《訂單評審生產單》制定《生產計劃》，並下發各部門、車間。 4.2 生產計劃的實施 4.2.1生產部根據生產計劃組織生產，並負責檢查執行情況，解決執行過程中出現的各種問題，重點完成如 下工作： a）組織生產前的准備； b）控制生產進度，銜接在製品的儲備，抓好產品配置，均衡生產，保證生產順暢，確保生產計劃的完成。 4.2.2車間生產物料准備依據《生產過程物資控製程序》及《倉儲管理控製程序》進行領料作業。 4.2.3生產過程中,各作業車間按照《工藝管理程序》《工序質量控制管理程序》進行生產。 4.2.4如因客觀原因（如供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等原因）影響生產計劃完成時，生產車間必須馬上到倉庫檢查庫存情況，當庫存不能保證及時供應時，須及時向生產部與物控部、營銷部進行報告，營銷部及時與顧客進行溝通、協商，並通知生產部是否需要調整生產計劃。生產部在《T+2日生產計劃》及《月度生產滾動計劃》中體現。 4.3 品管部依據《檢驗和試驗管理程序》進行首件確認、過程巡查。 4.4生產過程中不合格品依照《不合格品控製程序》進行處理。 4.5生產設備依照《設施管理程序》進行管理。 4.6生產中測量與監控設備依照《監視與測量裝置管理程序》進行管理。 4.7生產作業員及管理人員的在職培訓依照《員工培訓管理程序》進行。 4.8生產過程中的產品標識依照《產品標識和與可追溯性控製程序》進行處理。 4.9生產過程中的搬運,包裝及防護依照《搬運、儲存、防護、交付管理程序》進行控制。 4.10產品入庫前，由品管部檢驗員按照《檢驗和試驗管理程序》進行檢驗；檢驗合格的產品依照《倉儲管理控製程序》進行入庫。 4.11生產部每天對生產計劃完成情況進行統計，形成《生產日報表》、《欠產分析情況》每周、月用書面形式分析生產情況，形成《周、月生產情況》並上報公司相關部門和領導。 （詳細內容在QQ中給你。）

『叄』 現行製造業企業中的存貨成本控制制度，方法

補充下：
還可寫下作業成本法，
什麼適時制，
不知道樓主是想干什麼，所以給你個寫作方向的建議，要寫詳細就累死我了。

『肆』 中小型工業企業、生產製造業怎樣選擇（ERP內控）管理系統

中小企業不要搞精益生產、ERP博大的精神等什麼的，一句話你企業最根本的管理題是什麼，如哪些事影響訂單交付、哪些問題導致停工、款收不回來是什麼原因、哪些問題導致品質問題，切實一點，然後算一算解決這些什麼能提高多少效益，覺得值得一搞，就以這幾個管理目前為線索，抓死它、排出它。這才是根本。很多企業喜歡跟風，「誰誰誰上了什麼系統，我們也搞那種」；「我之前用哪一款系統不錯」，那就換那吧...很多企業你說他們不重視管理，中國大大小小的品牌系統在他公司各部門都有用，越用越累，月底對帳對死人。

特別在這種經濟不景氣的環境下，企業要控制好現金流，忠心建議中小企業，做信息化不要跟風、不要買牌子等這些不實的方法，買實用、買易用、買直觀、買見效快，基於管理需求和解決企業管理問題為前提選擇才是硬道理。

『伍』 生產製造企業內控管理最首要問題是什麼

生產製造企業內控管理最首要三個問題是1.製造流程是否規范？
2.過程是否依足規范？
3.利潤是否達標？

『陸』 您好，請問下醫葯製造業的采購與付款內部控制分析，答辯會提什麼問題謝謝

像，如何正確地建立有效並且長期合作的采購渠道？在采購過程中通過哪些方面可以與合作方建立起信任？通過怎樣的一些方法可以找到性價比高的采購物品？等等。。。希望能提供些許幫助。。。

『柒』 如何構建和加強製造業企業采購環節的內部控制簡

()建立經營者激勵約束機制
要建立完善內部控制系統並使真發揮應效能必須提高企業經營者素質首先應形經理競爭市場充發揮市場優勝劣汰競爭機制真具經營管理能力才吸引進建立健全經營者資格認定製度選聘制度使經營者資格認定、任命、考核更具規范化、民主化、制化其加強經營者制衡約束通所者約束機制、市場約束家律約束完善公司經理層約束機制再健全經營者激勵機制調其積極性借鑒外經驗推行適經營者持股制度實施期激勵股票期權制度即通讓經營者擁定數量公司股票期權使經營者利益與公司期利益聯系起實現經營者與所者共擔風險、共享利益種激勵制度
(二)完善公司治理結構
現代企業制度核建立健全公司治理結構健全公司治理結構基礎優化股權結構要改變股獨逐步建立資本退機制降低公司股權集度平等待所股東使股東間形相應牽制針內部控制現象嚴重首先要強化董事公司治理結構主導位突董事建立完善內部控制體系程核作用;其實行獨立董事制度通董事內部機構適外部化期內部形定監督制約力限度維護所股東權益作健全監事制度應該保證監事獨立效行使其董事監督權同應賦予監事更監督權力僅完善公司治理三角制衡關系且督促董事及經理員內部控制遵循與執行
(三)設立完善組織結構權責派體系
企業組織結構功能於提供規劃、執行、控制監督框架組織結構既應簡單使管理局效監督企業各項能復雜阻礙業務進行及必要信息流通企業設置組織結構應按照相互牽制、相互協調原則結合企業規模、業務特點等具體情況設置職能部門並進行業務工使每項業務全部處理程或程重要環節由部門單獨辦理兩或兩部門相互協調、相互制約基礎完各部門既要避免權力重疊要防止現權力真空使每項業務處理各環節都相應機構負責具體形態直線——職能制組織機構數企業較選擇
(四)制定適宜力資源政策
科制度由制定再制度必須執行強調全面發展綜合素質提高才能限度減少企業內部控制由於事制度缺陷所造失誤現代企業應堅持本思想制定科合理力資源管理管理制度（www.chinatpm.net）：要嚴用關重要崗位員配置管理員選拔應全面考核其綜合素質確保各崗位員素質要求;二要層、位加強崗位職員培訓切實提高員工政治業務素質使其遵紀守、精通業務;三要加強職業道德教育教育員工自覺遵守執行內部控制制度培養員工敬業崗精神形自我控制主要手段內部控制制約機制;四要些崗位實行定期或定期輪換制度相互牽制、相互監督
(五)營造優秀企業文化
經濟往往經濟、文化體化運作經濟發展比任何候都呼喚文化支持社主義市場經濟實踐企業形象何直接折射著社文明程度種假冒偽劣、充短期行擾亂社秩序能根本斷送企業發展前途企業文化應該企業精神企業價值觀作核基石強調員工普遍認同價值觀塑造企業內部創造種諧致、積極向文化氛圍發揮群體文化優勢增強企業凝聚力面新內外環境變化前我企業文化建設要優先樹立本觀念樹立市場觀念樹立用戶至觀念樹立類整體觀念及樹立社責任等些面工作做企業才能持續久發展
(六)強化內部審計
現代內部審計實際管理延伸內部審計員所事工作企業管理局想做未能做事情使命已再局限於檢查發現能存財差錯通獨立檢查評價針內部控制缺陷、管理漏洞提切實行、富建設性建議措施促進管理局進步改善經營管理提高企業綜合實力我目前企業治理結構既建立內部控制責任董事董事勢必關注內部控制執行情況要信息反饋傳遞內部審計溝通董事與經營管理層橋梁董事內設置內部審計機構提高內部審計獨立性即股東通監事董事實施內控董事通內部審計總經理及其管理者實施內控形相互聯系、相互制約嚴密內控系統
總良內部控制賴於積極、與匹配控制環境支持優化企業內部控制環境提高經營管理水平基礎性工作避現實需要隨著我市場經濟發展經濟全球化形現代企業通建立良內部控制環境才能提高經營管理效率未激烈競爭求存發展

『捌』 製造企業內部控制關於退貨流程的設計

首先要有退貨單，具體寫明退貨的原因，在找你們內部找相關負責簽名，最後等供應商審核、簽完字方可退貨。可以用多種辦公軟體設計。

『玖』 製造業財務管理，考核有哪些方向

企業財務內部控制制度體系（以下簡稱「財務內控制度體系」）是企業內部為了有效地進行經營管理而制訂的一系列相互聯系、相互制約、相互監督的制度、措施和方法的總稱。建立健全財務內控制度體系，對於提高企業會計信息質量，保護資產的安全、完整，促進企業規范健康發展，具有十分重要的現實意義。
企業財務內控制度體系應遵循的原則
企業建立財務內控制度體系既要以《會計法》、《公司法》、《會計基礎工作規范》等法律法規作為依據，又要結合企業的具體情況，便於企業有效加強內部監管，防範經營風險，增加企業效益。具體地講，企業財務內控制度體系的建立要符合以下原則。
合法性原則。企業必須以國家的法律法規為准繩，在合法范圍內，制訂本企業切實可行的財務內控制度體系，這是企業建立財務內控制度體系的基礎。
整體性原則。企業財務內控制度體系必須充分涉及到對企業財務會計工作各個方面的控制，它既要符合企業的長期規劃，又要注重企業的短期目標，還要與企業的其他內控制度相互協調。因此，在建立財務內控制度體系時應把握全局，注重企業的整體實施效果。
針對性原則。企業財務內控制度體系的建立要根據企業的實際情況，針對企業財務會計工作中的薄弱環節，針對企業容易出現錯誤的細節，制訂切實有效的財務內控制度，對各個環節和細節加以有效控制，以提高企業的財務會計水平。
一貫性原則。企業財務內控制度體系必須具有連續性和一致性，不能朝令夕改，否則就無法貫徹執行。
適應性原則。適應性可分為兩個方面，一方面是對外部的適應性，也就是企業的財務內控制度體系要適應國家的宏觀經濟發展、產業的發展和對企業競爭對手機制的適應；另一方面是對企業內部的適應，也就是要適應企業本身的戰略規劃、發展規模和企業現狀。企業應把握這兩個方面，構建適時適用的財務內控制度體系，推動企業財務會計水平向更高的目標邁進。
適用性原則。企業財務內控制度體系應便於各部門和職工實際運用，也就是說企業財務內控制度的操作性要強，要切實可行，這是制訂財務內控體系的一個關鍵點。企業財務內控制度體系的適應性可概括為「內容規范、易於理解、便於操作」。
發展性原則。制訂企業財務內控制度體系要充分考慮宏觀政策和企業的發展，密切洞察競爭者的動向，制定出具有發展性或未來著眼點的規章制度。企業財務內控制度體系是企業的一項重要制度，能促進企業財務會計水平的提高。為此，我們要從戰略的高度，不斷健全財務內控制度體系。
企業財務內控制度體系的框架
具體地講，企業財務內控制度體系框架可分為以下五個方面：
（一）原則性的財務、會計制度
會計核算制度：
（1）會計核算的體制；（2）主要會計政策；（3）會計科目名稱和編號；（4）會計科目使用說明；（5）會計報表種類及其格式；（6）會計報表編制說明。
財務管理制度：
（1）企業內部財務管理體制；（2）貨幣資金管理；（3）往來結算管理；（4）存貨管理；（5）短期、長期投資管理；（6）固定資產管理；（7）在建工程管理；（8）無形資產、遞延資產管理；（9）其他資產管理；（10）銷售收入管理；（11）成本費用管理；（12）盈利及分配管理；（13）財務會計報告與財務評價管理。
（二）綜合性管理制度
1.賬務處理程序制度；2.財務預算管理制度；3.會計稽核制度；4.內部牽制制度；5.財產清查制度；6.財務分析制度；7.會計檔案管理辦法；8.會計電算化管理辦法；9.對子（分）公司等所屬單位的財務會計管理辦法。
（三）財務收支審批報告制度
1.財務收支審批管理辦法；2.重大資本性支出審批與授權審批制度；3.重大費用支出審批與授權審批制度；4.財務重大事項報告制度。
（四）財務機構與人員管理制度
1.財務管理分級負責制；2.會計核算組織形式；3.會計人員崗位責任制；4.內部會計人員管理辦法；5.對違反財經紀律及企業財會規章制度事項的處罰規定。
（五）成本費用管理制度
1.費用報銷管理辦法；2.成本核算辦法；3.成本計劃管理辦法；4.成本控制管理辦法；5.成本分析管理辦法；6.成本費用考核管理辦法。
企業財務內控制度體系應達到的目標
企業財務內控制度體系是為企業的經營目標服務的，運用財務內控制度體系，應力爭達到以下目標：一，保證業務活動按照適當的授權進行；二，保證所有交易事項以正確的金額，在恰當的會計期間及時記錄於適當的賬戶，使財務會計報告的編制符合有關財務會計制度和會計准則的要求；三，保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權；四，保證賬面資產和實存資產定期核對相符；五，保證財務會計監督的及時性和准確性。