❶ 如何制定內控制度
1、了解情況，包括公司組織架構、人員經歷、主營業務、環境條件等等。
2、分清內控制度中回的治理和管理的區答分。
3、分清公司內控制度的層次。
4、對於熟悉的業務或流程，從總體制度著手，逐步細化；對於不熟悉的業務和流程，從細節入手，逐步總結上升層次。
5、重點關注內控制度中對於關鍵控制點、控制痕跡、責任追究、執行監督和制度評估等內容的體現。
大體如此，詳細情況需要根據具體情況加以區分。
❷ 內控制度
你要做什麼的？
❸ 急求財務管理制度（流程）和內控管理制度
財務管理制度需要根據企業的機構設置來設計才會合理與有效，沒有現成的。內控管理制度也是一樣，需要別人幫你重新設計
