超市內控單

『壹』 kd超市存貨內部控制存在哪些問題

超市存貨內部控制存在的問題
（一）缺乏健全的內部控制制度
前，我國大部分的超市雖然已經制訂出存貨內部控制的操作辦法與規范要求，但是到了 實際的操作環節卻存在著較大的阻力，這是因為相當部分的規范要求有著嚴格的原則性，進而 導致實際可操作性較低。另外，部分超市在存貨的預算管理上認識不夠，並沒有做出規范性的 制度要求，因此也造成了部分的采購與計劃工作人員出於自身工作的考慮，避免商品在銷售的 過程中出現缺貨的現象而隨意的加大商品的采購量，從而加大超市的存貨壓力，減少資金利用 率。 （二）存貨內部控制與管理的思想落後 目前，我國部分超市的管理人員在專業知識的認識上存在著嚴重的不足，沒有意識到科學 管理的重要性。例如，在進行存貨的采購工作時，部分管理人員不能夠利用自身的專業知識進 行采購批量、采購時間以及采購數量的計算工作，僅憑之前的工作經驗來進行大體的確定。因 此也就造成了部分商品出現過量的采購現象，導致庫存的壓力增加，使儲存成本的支出降低了 超市的資金利用空間，而對於暢銷商品來說，卻往往會出現缺貨的現象，使超市的便民宗旨無 法得到體現，進而使超市的聲譽與口碑大打折扣。
（三）配送中心效率低下 配送環節作為超市存貨內部控制工作的重要組成部分，一個超市配送能力的高低體現在儲 存與缺貨成本的強弱上。目前我國大部分的連鎖超市一般都獨立的設置配送中心，但是卻也存 在著配送能力差以及效率低等缺點。

『貳』 超市內控到底是什麼

內控就是內部控制是指經濟單位和各組織在經濟活動中建立的一種相互制約的業務組織形式和職責分工制度。
超市內控是指確保經營方針的貫徹執行，保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部採取的自我調整、約束、規范、評價和控制的一系列方法、手續與措施的總稱。

『叄』 內控部門責任清單怎麼寫

【2016年事業單位內部控制工作方案】
為了貫徹落實依法治國基本方略，加強內部權力制約，有效防控廉政風險和行政風險，根據上級財政工作會議有關要求，現就進一步加強我局內部控制制度體系建設制定如下工作方案。
一、總體要求
按照黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關於全面推進依法治國若乾重大問題的決定》中關於「加強對政府內部權力的制約，是強化對行政權力制約的重點。對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗，強化內部流程式控制制，防止權力濫用」的要求，以及省市財政部門的工作部署，加快推進財政內控工作，建立健全高效有序的內部控制運行體系。
二、工作目標
通過查找、梳理、評估財政業務及管理中的各類風險，制定、完善並有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對財政工作風險進行事前防範、事中控制、事後監督和糾正，提高內部管理水平，達到以下目標：
(一)嚴肅行政紀律，提高工作質量和效率，有效履行財政職能，貫徹落實好黨中央、國務院、上級財政部門和區委、區政府的決策部署。
(二)各項政策與規章制度符合國家法律法規規定並得到有效貫徹執行，各項財政業務活動合法合規。
(三)嚴格遵守廉潔從政規定，防範舞弊和預防腐敗，提高財政資金的安全性、規范性、有效性。
(四)預決算報告和相關報告、工作記錄和其他管理信息真實完整。

『肆』 超市的內部管理

超市銷售人員崗位職責：
1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架並補充貨源 2、保持銷售區域的衛生（包括貨架、商品） 3、保持通道的順暢，無空卡板、垃圾 4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品 6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的條形碼和正確的價格卡 7、整理庫存區，做到商品清楚，碼放安全，規律有序 8、先進先出，並檢查保質期 9、事先整理好退貨物品，辦好退貨手續 10、微笑服務，禮貌用語 二、主要工作 （一）補貨 1、補貨時必須檢查商品有無條碼 2、檢查價格卡是否正確，包括DM（促銷）商品的價格檢查 3、商品與價格卡要一一對應 4、補完貨要把卡板送回，空紙皮送到指定的清理點 5、新商品須在到貨當日上架，所有庫存商品必須標明貨號、商品名及收貨日期 6、必須做到及時補貨，不得出現在有庫存的情況下有空貨架的現象 7、補貨要做到先進先出 8、檢查庫存商品的包裝是否正確 9、補貨作業期間，不能影響通道順暢 （二）理貨 1、檢查商品有無條形碼 2、貨物正面面向顧客，整齊靠外邊線碼放 3、貨品與價格卡一一對應 4、不補貨時，通道上不能堆放庫存 5、不允許隨意更改排面 6、破損／拆包貨品及時處理 （三）促進銷售，控制損耗 1、依照公司要求填寫「三級數量帳記錄」，每日定期准確計算庫存量、銷售量、進貨量 2、及時回收零星商品 3、落實崗位責任，減少損耗 （四）價簽／條碼 1、按照規范要求列印價格卡和條形碼 2、價格卡必須放在排面的最左端，缺損的價格卡須即時補上 3、剩餘的條形碼及價格卡要收集統一銷毀 4、條形碼應貼在適當的位置 （五）清潔 1、通道要無空卡板、無廢紙皮及打碎的物品殘留 2、貨架上無灰塵、無油污 3、樣品干凈，貨品無灰塵 （六）整庫／庫存／盤點 1、庫房保持清潔，庫存商品必須有庫存單 2、所有庫存要封箱 3、庫存商品碼放有規律、清楚、安全 4、盤點時保證盤點的結果正確三、輔助工作 （一）服務 1、 耐心禮貌解答顧客詢問 2、補貨理貨時不可打擾顧客挑選商品 3、及時平息及調解一些顧客糾紛 4、制止顧客各種違反店規的行為：拆包、進入倉庫等 5、對不能解決的問題，及時請求幫助或向主管匯報 （二）器材管理 1、賣場鋁梯不用時要放在指定位置 2、封箱膠、打包帶等物品要放在指定位置 3、理貨員隨身攜帶：筆1支、戒刀1把、手套一副、封箱膠、便簽若干 4、各種貨架的配件要及時收回材料庫，不能放在貨架的底下或其它地方 （三）市調 1、按公司要求、主管安排的時間和內容做市調 2、市調資料要真實、准確、及時、有針對性 （四）工作日誌 1、條理清楚，字跡工整 2、每日晚班結束時寫 3、交待未完成的工作內容，
倉庫保管員的崗位職責:
一、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫復核和保管保養的責任。
二、嚴格手續，出入庫物資做到：收有憑，發有據，及時記帳，手續清楚，帳物相符。
三、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。
四、加強管理，合理規劃，庫房使用要做到「堆垛整齊，方便收發，方便檢查」。
五、講究文明衛生，經常保持環境清潔。
六、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。
七、完成實訓中心領導交辦的其他工作。
超市收銀員崗位職責:
1、對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨、謝謝您、早上好。
2、顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內並運用禮貌用語。例如：歡迎再來。
商品確認:
1、超市在促銷活動中所發的廣告或贈品確認後放入袋內。
2、裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。
3、對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。
4、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀台上的事情發生.

『伍』 根據內控,銷貨清單是銷售部給財務部,還是財務部給銷售部謝謝大家的回答

出貨時，銷售單由銷售交財務，必須經過財務審核簽字後，倉庫發貨，發貨完畢後，倉庫交回財務聯給財務入賬，如果是國內銷售，客戶簽收聯也應由銷售交回財務。

『陸』 永輝超市的員工沒買單把東西帶出去被內控的查到會怎樣處份會不會被開除

如果永輝超市的員工手冊或者管理規定對這種情況有明確規定，那會按照其內部管理規定進行。
但，需要說明一點，員工這種行為在法律上屬於盜竊，輕則治安拘留，重者可能以盜竊罪追究刑事責任。具體看危害程度，多數以價值多少確定適用治安拘留還是刑事責任。

『柒』 關於超市的內部控制問題。。。

主要是職責與監控沒有發揮作用；
1、正負二位經理的工作職責沒有起到監督控製作用，只能算是個招商員了！
2、辦公室職責不明確，其在組織管理中與A、B、C三個超市的權責不明，是同一級別還是同級的，其具體的職責是什麼沒有明確，辦公室負責人（辦公室主任）的工作職責是什麼？出現了崗位設置不合理，管理費用184萬，是有亂用備用金及增設不必要的崗位。
3、A、B、C三超市負責人（店長）的權力過大，又沒有一個監督機制，就會出現為私行為，報銷15萬以上是這里出現問題。
4、財務的監督權遠而不親，只起來做賬功能，沒有起到財務監控職能。
5、財務的每月固定盤定，沒到到超市中進行，超市行自盤點，很容易盤虧（店長等管理為私行為）；
建議：1、重新設計組織結構，進行工作分析；2、建全財務管理，尤其是超市財務；3、加強縱向監督（經理）和橫向監控（財務）；4、完善費用審批流程及費用報銷標准；
根據你提供的信息，暫提供這些建意提供參考。

『捌』 我在超市做內控也就是保安的 一天工作13.5小時，現在患上腰肌勞損，算工傷還是職業病呀

你好，你這種情況呢只能算是職業病，腰肌勞損主要是由於以下元導致的。
1.急性腰扭內傷後及長期反復的腰容肌勞損。
2.治療不及時、處理方法不當。
3.長期反復的過度腰部運動及過度負荷，如長時期坐位、久站或從彎腰位到直立位手持重物、抬物，均可使腰肌長期處於高張力狀態，久而久之可導致慢性腰肌勞損。
4.慢性腰肌勞損與氣候、環境條件也有一定關系，氣溫過低或濕度太大都可促發或加重腰肌勞損。

『玖』 永輝超市內控員是做什麼的

1、負責公司的利潤改善與流程監察，協助部門經理開展專項調查；

2、負責公司內部重要流程的執行和監督；
3、參與公司經營損益的提升監督，提出合理化建議。