社保經辦機構內控總結

『壹』 濟寧市人力資源和社會保障局在什麼地方

濟寧市人力資源和社會保障局地址：山東省濟寧市紅星中路19號

聯系電話 ：12333（政策咨詢）

郵編：272000

職能：

(一)貫徹執行國家、省人力資源社會保障事業發展規劃和政策法規,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃,起草有關地方性法規、規章和政策,經批准後組織實施。

(二)貫徹執行國家、省人力資源市場發展規劃和人力資源流動調配政策,負責全市人力資源服務機構管理工作,負責全市人力資源市場監管工作。

(三)負責全市行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員綜合管理,負責全市表彰獎勵工作。

(四)負責全市就業創業和職業培訓工作,擬訂全市就業創業規劃和促進就業政策,建立職業培訓制度,指導全市技工院校的業務工作。

(五)負責建立和完善覆蓋全市城鄉的社會保障體系,統籌擬訂全市機關企事業單位和城鄉居民社會保險有關政策和標准並組織實施,依法對經辦機構執行社會保險法等法規和政策的執行情況進行監督檢查,貫徹實施全國統一的社會保險關系轉移接續辦法。

(六)負責全市社會保險基金預測預警和信息引導,實施綜合調控,牽頭對社會保障基金(資金)實施監管。

(七)會同有關部門擬訂全市機關、事業單位人員工資收入分配政策和企業人員收入分配的調控政策,擬訂全市機關企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員管理政策,參與人才管理工作,組織實施重點人才工程,負責專業技術人才和技能人才的培養工作,負責專業技術人員管理工作,健全博士後管理制度。

(九)擬訂全市軍隊轉業幹部安置、培訓政策和安置計劃並組織實施,貫徹實施中央和省市關於部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策,負責全市自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

(十)擬訂全市勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,對全市勞動標准執行實施監管,牽頭擬訂農民工工作相關政策,協調處理涉及農民工的重大事件。

(十一)擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁的地方性法規並組織實施,受理處理勞動人事爭議案件,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

(十二)負責全市外國專家工作,綜合管理全市引進國外智力工作,擬訂相關工作規劃和政策,擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來本市工作或定居的政策,負責全市人力資源系統的國際交流與合作工作。

(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(1)社保經辦機構內控總結擴展閱讀

濟寧全市社會保險工作會議召開

2019年4月29日下午，全市社會保險工作會議在市人力資源社會保障綜合服務中心召開。會議學習貫徹全省社保經辦機構主任會議精神，總結工作，分析形勢，對2019年重點任務進行了安排部署。市人社局黨組副書記，市社保中心主任劉鷺岩出席會議並講話。

劉鷺岩指出，做好2019年的工作需把握好「五個突出」：突出全覆蓋、突出可持續、突出防風險、突出創新性、突出便民化。具體要做好以下五方面工作：

一是圍繞全覆蓋，深入推進全民參保計劃。以靈活就業人員、建檔立卡貧困人口、在城鎮穩定就業的農民工、新業態從業人員等群體為重點，區分不願參保、不方便參保、繳不起費三種情況，分類採取針對性措施，精準推進全民參保計劃的落實。

二是圍繞惠民生，全面落實社會保險改革任務。穩妥實施降低社會保險費率的政策，放寬緩繳社會保險費的條件，切實降低企業繳費負擔；落實企業職工基本養老保險基金中央調劑制度；深化機關事業單位養老保險制度改革；完善養老、工傷、失業保險政策和管理機制。

三是圍繞定權責，全面落實機構改革重大決策部署。要按照機構改革的要求，做好三項工作：平穩推進社保費徵收職責劃轉工作；統一經辦管理服務職責；強化行政部門與經辦機構的協作。

四是圍繞保安全，全面落實基金風險防控機制。切實增強風險意識，構建市、縣聯動的風險預警機制，及時發現和化解基金運行風險；

加強基金管理，要嚴格執行國家和省統一政策，對違規出台或變相執行減收增支政策等情況和問題，一經發現要嚴肅處理；全面加強社保基金內控管理，完善政策、經辦、信息、監督四位一體的風險防控體系，確保社保基金安全平穩運行。

五是圍繞便捷化，全面提升信息化支撐水平。將按照大數據開發應用的要求，探索從參保登記的埠開始，強化部門協同數據共享，積極推動社保經辦數字化轉型，讓群眾切實感受到信息化社保的便捷高效。

『貳』 社會保險經辦機構內部控制檢查評估評分標准表

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在實際工作中，評價底稿一般是通過一系列的評價表格來實現的。一般來說，評價底稿包括業務流程評價表、控制要素評價表、內部控制評價匯總表三個層次，其中，業務流程評價表形成控制要素評價表的「控制活動要素評價」部分，控制要素評價表連同內部控制缺陷匯總表一起構成內部控制評價匯總表，內部控制評價匯總表是形成內部控制報告的直接依據。
1．業務流程評價表
企業的經營活動涉及多個業務流程，包括采購業務流程、銷售業務流程、工程項目流程、擔保業務流程等。企業應根據其自身業務特點，設計合理的業務流程模塊，由相對獨立的評價小組對每個業務流程進行測試與評價，形成業務流程評價表。各類業務流程評價應包括設計有效性和運行有效性。各業務流程評價表應包括評價指標（對控制點的描述）、評價標准（檢查是否符合控制要求）、評價證據（如××規定或實施辦法或抽取的樣本對應的憑證號等）、評價結果（評價得分）、未有效執行的原因等。
2．控制要素評價表
控制要素評價表包括內部環境評價表、風險評估評價表、控制活動評價表、信息與溝通評價表、內部監控評價表。其中，內部環境評價表、風險評估評價表、信息與溝通評價表、內部監控評價表都是根據現場評價結果直接形成的，而控制活動評價表是在對各業務流程評價表的基礎上匯總而成的。內部控制要素評價表的內容包括評價指標、評價標准、評價結果、評價得分等。
3．內部控制評價匯總表
內部控制匯總表包括以下幾個部分：內部環境評價及其評分；風險評估評價及其評分；控制活動評價及其評分；信息與溝通評價及其評分；內部監控評價及其評分；缺陷的認定；綜合評價得分。內部控制評價匯總表是在內部控制五大要素評價表的基礎上匯總形成的，並將缺陷的認定單列項目，作為最後評價得分的減項。為了更清楚地了解缺陷的基本情況，應分類反映缺陷數量、等級等項目。

『叄』 社保局內控管理不足方面

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首先，內控風險管理是一個管控過程，而不是停留在規章制度中的教條，因而企業、單位中的每一個員工、每一個崗位、每一個流程都屬於內控管理的一部分。
建立內控管理分析制度，先要要找出社會保險內控管理的「風險點」，包括崗位職責是否有交叉；業務銜接是否存在漏洞隱患；健全規章制度；內控環境建設；優化管控過程實現管控體系。
建議建立內控管理制度的步驟：
1.內控評測——提高內控評測的質量與效率；
2.缺陷整改——實現內控管理持續跟蹤，解決部門間配合問題；
3.報告呈現——保證內控管理的實時性；。
本來想提及自動化管理的部分，但感覺不太適應樓主的提問。
如果資金充裕的話，建議找專業的風險管理評估公司做專業質詢。

『肆』 社保局內控管理規范

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加強社會保險基金內控制度建設，確保基金安全完整，是維護廣大社會保障對象合法權益和社會穩定的需要，也是社會保險執行及監管部門迫切需要解決的問題。建議之一：落實《社會保險法》，統一社保經辦政策。應依據《社會保險法》等相關法律的規定，將機關事業單位社會保險統一納入到法律的規范監督之下。同時上級主管部門也應在社保經辦部門經辦管理科學化、規范化、程序化上統一政策，不能讓「一地一策」現象長期並存。建議之二：完善監督制度，加強社會保險基金的行政監督和社會監督。設置內部稽核科室，配備專業人員負責監督工作。建立經常性的監督檢查制度，依照規定程序，實施社會保險基金監督。建立社保基金信息披露制度，保障公眾獲得社保基金信息和對社保基金運行情況進行監督的權利。通訊員：趙傑

『伍』 社保內控制度執行情況

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加強社會保險基金內控制度建設，確內保基容金安全完整，是維護廣大社會保障對象合法權益和社會穩定的需要，也是社會保險執行及監管部門迫切需要解決的問題。建議之一：落實《社會保險法》，統一社保經辦政策。應依據《社會保險法》等相關法律的規定，將機關事業單位社會保險統一納入到法律的規范監督之下。同時上級主管部門也應在社保經辦部門經辦管理科學化、規范化、程序化上統一政策，不能讓「一地一策」現象長期並存。建議之二：完善監督制度，加強社會保險基金的行政監督和社會監督。設置內部稽核科室，配備專業人員負責監督工作。建立經常性的監督檢查制度，依照規定程序，實施社會保險基金監督。建立社保基金信息披露制度，保障公眾獲得社保基金信息和對社保基金運行情況進行監督的權利。通訊員：趙傑

『陸』 社會保險經辦風險管理內部控制有哪些

首先，內控風險管理是一個管控過程，而不是停留在規章制度中的教條，因而企業、單位中的每一個員工、每一個崗位、每一個流程都屬於內控管理的一部分。
建立內控管理分析制度，先要要找出社會保險內控管理的「風險點」，包括崗位職責是否有交叉；業務銜接是否存在漏洞隱患；健全規章制度；內控環境建設；優化管控過程實現管控體系。
建議建立內控管理制度的步驟：
1.內控評測——提高內控評測的質量與效率；
2.缺陷整改——實現內控管理持續跟蹤，解決部門間配合問題；
3.報告呈現——保證內控管理的實時性；。
本來想提及自動化管理的部分，但感覺不太適應樓主的提問。
如果資金充裕的話，建議找專業的風險管理評估公司做專業質詢。

『柒』 在調查統計的基礎上對機關事業單位養老保險經辦隊伍建設總結經驗

最退休金有異議，找經辦的機保局或者社保局核查。
教師屬於事業單位退休人員，機關事業單位基本養老保險管理，一般市縣是由當地機關事業保險局經辦，一些市縣合並在社會保險事業管理局經辦，對增加基本養老金金額有異議，應當找當地經辦的機關事業保險局或者社會保險事業管理局核查。
人力資源社會保障部
《機關事業單位工作人員基本養老保險經辦規程》
人社部發〔2015〕32號
第四條各省（自治區、直轄市）、新疆生產建設兵團（以下簡稱省級）社保經辦機構應依據本規程制定本地區機關事業單位基本養老保險業務經辦管理辦法、內控和稽核制度；會同財政部門制定本地區機關事業單位基本養老保險基金財務管理辦法和會計核算辦法實施細則；負責組織實施機關事業單位基本養老保險省級統籌工作；實行省級基金調劑制度的，編制機關事業單位基本養老保險基金調劑計劃；參與機關事業單位基本養老保險信息系統建設和管理。省級和地（市、州，以下簡稱地級）社保經辦機構負責組織指導和監督考核本地區各級社保經辦機構開展機關事業單位基本養老保險經辦管理服務工作；做好基金管理、財政補助資金的結算和劃撥；編制、匯總、上報本地區機關事業單位基本養老保險基金預決算、財務和統計報表；負責機關事業單位基本養老保險個人權益記錄管理和數據應用分析；組織開展宣傳和人員培訓等工作。
縣（市、區、旗，以下簡稱縣級）社保經辦機構負責機關事業單位基本養老保險參保登記、申報核定、保險費徵收、個人賬戶管理、關系轉移、待遇核定與支付、基金管理；編制上報本級基金預、決算，財務和統計報表；數據應用分析；領取待遇資格認證；個人權益記錄管理；審計稽核與內控管理；檔案管理；咨詢、查詢和舉報受理等工作。（地級及以上社保經辦機構直接經辦機關事業單位基本養老保險業務的參照執行。下同）
如有其他保險疑問，請來：多保魚講保險！，

『捌』 社保內部控制實施細則

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一、領導小組
組長：丁xx總會計師
副組長：江xx預算股股長
王xx會計股(行政審批股)股長
成員：衛xx綜合股股長
汪xx行財股股長
曹xx社保股股長
余xx農業股股長
查xx經建股股長
查xx企業股股長
領導小組負責組織領導全縣內部控制基礎性評價的實施工作，研究解決實施工作中出現的重大問題，指導建立適合我縣實際情況的內部控制基礎性評價體系。
二、領導小組辦公室
內部控制基礎性評價工作領導小組下設辦公室，辦公室工作由會計股牽頭，王慧兼任辦公室主任。負責制定內部控制基礎性評價工作實施方案，指導督查評價工作有效開展，協調工作中遇到的問題，匯總評價工作報告以及其他日常事務。
2016年行政事業單位內部控制基礎性評價報告範本二：
縣直各單位，各鄉鎮財政所、分局：
為貫徹落實省財政廳、監察廳、審計廳《關於全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》(財會〔2016〕212號)文件精神，進一步指導和促進各單位開展內部控制建立和實施工作，根據財政廳《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031號)要求，結合我縣實際，提出如下工作方案：
一、工作目標
內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的「摸底」評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;同時，發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，通過「以評促建」的方式，推動各單位於2016年底前如期完成內部控制建立與實施工作。
二、基本原則
(一)堅持全面性原則。內部控制基礎性評價應當貫穿於單位的各個層級，確保對單位層面和業務層面各類經濟業務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。
(二)堅持重要性原則。內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防範可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。
(三)堅持問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應性原則。內部控制基礎性評價應立足於單位的實際情況，與單位的業務性質、業務范圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其所處的內外部環境相適應，並採用以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。
三、主要任務
(一)組織動員。各行政事業單位應當於2016年8月中旬，全面啟動本單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內部控制基礎性評價工作。
(二)開展評價。各行政事業單位應當於2016年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內部控制基礎性評價工作。
(三)評價報告及其使用。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2016年底前順利完成內部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內部控制基礎性評價得分與同類型其他單位進行橫向對比，通過對比發現本單位內部控制建設的不足和差距，並有針對性地加以改進，進一步提高內部控制水平和效果。
縣直部門應當在部門本級及各所屬單位內部控制基礎性評價工作的基礎上，對本部門的內部控制基礎情況進行綜合性評價，形成本部門的內部控制基礎性評價報告，作為2016年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。
(四)總結經驗。縣直各單位、各鄉鎮財政所(分局)應當於2016年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內部控制基礎性評價工作總結報告。總結報告內容包括本單位及系統開展內部控制基礎性評價工作的經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
四、有關要求
(一)加強組織領導。成立霍邱縣行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組(名單附後，附件1)，負責具體組織實施我縣內部控制基礎性評價工作。縣直各單位、鄉鎮財政所(分局)要成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協調、進度跟蹤、指導督促。各行政事業單位要充分認識做好內部控制基礎性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內部控制基礎性評價工作的組織領導。在建立實施內部控制的基礎上，認真對照，真實完整地填寫內部控制基礎性評價表和評價報告。
(二)加強宣傳督查。縣直各單位，各鄉鎮財政所(分局)要切實加強對本單位本地區內部控制基礎性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎性評價表和評價報告，總結經驗成果。要加強對本單位內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監督檢查，確保內部控制建立實施和基礎性評價工作按期完成。
(三)加強協調聯動。財政、監察、審計等相關部門，要加強會商和信息共享，協調聯動，建立聯合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經驗與做法，發揮先進單位的示範帶頭作用，共同推動內部控制基礎性評價工作。

『玖』 如何做好社保內控制度建設

加強社會保險基金內控制度建設，確保基金安全完整，是維護廣大社會保障對象合法權益和社會穩定的需要，也是社會保險執行及監管部門迫切需要解決的問題。建議之一：落實《社會保險法》，統一社保經辦政策。應依據《社會保險法》等相關法律的規定，將機關事業單位社會保險統一納入到法律的規范監督之下。同時上級主管部門也應在社保經辦部門經辦管理科學化、規范化、程序化上統一政策，不能讓「一地一策」現象長期並存。建議之二：完善監督制度，加強社會保險基金的行政監督和社會監督。設置內部稽核科室，配備專業人員負責監督工作。建立經常性的監督檢查制度，依照規定程序，實施社會保險基金監督。建立社保基金信息披露制度，保障公眾獲得社保基金信息和對社保基金運行情況進行監督的權利。 通訊員：趙傑