公司行政內控管理

1. 精簡公司內部行政管理流程的方法有哪些

公司來內部行政管理的源流程的核心就是按許可權進行審批的制度。

要簡化這種流程，也就是要減少審批的數量。

我的建議是；
1，公司小，老闆能力強的話，可以實行高度集權，大大小小的事情都讓老闆做主。只要找老闆一個人審批就行了。如果老闆不在公司，可以用電子郵件等形式獲得許可，回來再簽字。
2，公司較大的話，需要制定製度，適當放權。中國有種隱藏制度叫多重管理。比如公司的職位大小是，職員，科長，部長，副經理，總經理，老闆。比如要職員提出需要購買一個機器，盡管按照制度只要簽字到副經理就行了，但實際上，往往總經理，老闆都會參和到這件事來。這就造成了管理和許可權的混亂，職員都不知道該聽誰的，聽老闆吧，那就是忽視自己的直屬領導，聽直屬領導嗎，那更是忽視老闆的話了……
其實不是制度不好，而是上級根本沒有執行放權制度。 這一點上，日資企業做得很好。 每個一個人只需要對自己的直屬領導負責。 比如某件事簽字到副經理，那申請單上有職員，科長，部長，副經理的簽名。即使出了什麼問題，職員只需要對科長負責，科長只需要對部長負責，絕對不會出現老闆跨過總經理，跨過副經理，跨過部長去罵科長甚至直接罵職員的事情。這樣可以大大簡化公司的管理。

2. 企業內部控制與行政事業單位內部控制有什麼相同的嗎

行政事業單位不存在內部控制風險，最多就是經費支出合理合規合法，企業就不一樣了，還要考慮合理避稅.
就內部控制框架而言，企業內部控制與行政事業單位內部控制之間沒有根本區別。美國COSO指定的《內部控制——整合框架》是我國《企業內部控制基本規范》和《行政事業單位內部控制規范（試行）》共同的參照物，事實上，COSO定義的內部控制框架適用於有目標的任何組織。企業和行政事業單位內部控制的最大區別在於「控制環境」要素。

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3. 公司內部行政管理處罰方式

處罰種類：禁行、書面警告、公司通報、提請解聘。

禁行：
員工未按制度規定執行，即可對員工請求事項不予辦理。未按制度執行的員工對工作的延誤負責。

書面警告：
員工違反制度中的規定，由總裁辦公室主任簽發書面警告。書面警告需送達員工本人。並由員工本人簽字確認。若員工拒絕簽字，送達人應在書面警告中註明。

公司通報：
自員工首次接到書面警告六個月內，累計被書面警告三次，總裁辦公室將對違紀員予以公司通報。通報書將公布員工每次違紀的具體行為。
違反制度，已造成嚴重的影響或後果。總裁辦公室將對違紀員工予以公司通報。

提請解聘：
自員工首次被公司通報一年內，累計二次公司通報，總裁辦公室將提請人力資源部對該員工做解聘處理。
嚴重違反制度並造成惡劣影響或情節嚴重的後果。給公司造成巨大損失，總裁辦公室將提請人力資源部對該員工做解聘處理。

4. 如何提升公司內控管理

提高企業內部控制有效性的措施：

內部控制規范及其指引，基本涵蓋了企業運營的各個領域、各項業務和事項，為企業制定和實施內控體系提供了具體的參考。然而，內部控制的關鍵不在設計，而在於執行。因此，如何全面落實整個內控體系成為下一步工作的重心。要真正貫徹落實好內控體系，企業應做好以下幾個方面的工作：

1.提高全體員工對內部控制的認識，企業領導的重視是關鍵

如果沒有稱職的人去執行，設計得再完善的內部控制體系，也不可能發揮應有的作用。內控的成與敗，取決於企業全體員工的意識及行為，而企業領導人對內控的認識、態度與行為更是關鍵所在，直接決定了內控體系實施的好壞。要加強內部控制培訓，加大宣傳力度，讓企業領導和全體員工都充分認識內控的作用、為企業創造的效益以及具體流程，樹立起正確的內控觀念。只有提高了認識，才能提高自覺性和執行力，從被動執行走向主動實施，才能自上而下地貫徹執行企業的各項制度。在落實的過程中，領導要把內控作為日常重點工作來抓，自覺按照規定程序辦事，起好模範帶頭作用。

2.完善公司治理結構，設置專門機構負責企業內控體系的建設

完善公司法人治理結構，明確股東大會、董事會、監事會和經理層的權、責、利的劃分，使之相互獨立、相互制約。明確董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，監事會負責監督董事會對企業內部控制的建立與實施，經理層負責組織執行內部控制的日常運行。同時，在董事會下設立內部控制委員會，專門負責內部控制體系的建立和完善工作;在董事會下設立審計委員會，負責審查、監督內部控制有效實施和進行內控自我評價、協調內部控制審計及其他相關事宜等。只有這樣，才能使企業由上而下共同執行內部控制體系，從而推動企業內控的健康發展。

3.提高內部審計的地位和獨立性

在企業管理過程中，內部審計人員被賦予了新的職責和使命，內部審計機構在幫助企業控制風險方面發揮著重要的作用。要充分發揮內部審計的作用，首先，要保證內部審計機構設置、人員配備和工作的獨立性;其次，拓展內部審計領域，把內部審計延伸到企業管理的各個方面，不僅要檢查發現財務差錯，還要通過對內控檢查和評價活動，及時發現內控缺陷、管理漏洞和隱患，針對審計過程中出現的新問題和新情況，及時採取提出切實可行的、富有建設性的建議和措施;此外，要配備業務水平、職業道德素質較高的內部審計人員。內部審計工作的專業性和特殊性，要求內部審計人員不僅是既精通財務會計、審計業務，又具備經濟法律、經營管理、計算機、工程技術等多方面知識的高素質復合型人才，還要有相應的組織、指揮和協調工作的能力，更要具有良好的職業道德素質;最後，加強與外部審計的交流與合作。藉助中介機構的力量，充分利用其從業人員業務素質較高、經驗較豐富的優勢，進行優勢互補，取長補短，全面提高內控意識和風險管理水平，充分發揮內部審計的作用。

4.建立和完善全面預算管理機制

全面預算管理是企業實施控制和監督的重要手段，可以起到統合所有龐雜枝節的幹流作用和科學的導向作用，促進企業從粗放型向集約型的轉變，並使預算管理關注的重點從經營結果延伸到經營過程和資本運作過程。在實際工作中，由企業最高領導人進行決策、指揮和協調。在預算編制的過程中，預算委員會把總預算細化分解，落實到每一個預算執行單位，具體到每一位員工，並附以相匹配的權、責、利。可結合實際情況進行必要的修正，以適應經營市場與政策環境的變化。內部審計等部門負責監督和核查預算的執行情況，及時發現執行中的偏差，確定偏差大小，提出改進建議。年終，進行預算業績考核和獎懲。

5.建立科學合理的薪酬體系、考核和激勵機制

建立科學有效的薪酬體系、考核和激勵機制是企業管理的重要工作，其核心是使企業管理者從追求個人利益最大化轉變為追求企業價值最大化。首先，應建立科學合理的績效考核評價機制。董事長、董事會成員、總經理、副總經理的年度獎金，以稅後利潤作為計發的依據;其次，建立與內控相適應的薪酬福利體系。為了保證內部控制的有效性，強化對內部控制體系執行、實施情況的檢查和考核。薪酬福利體系通過工資、福利、津貼、補助、獎金等形式，結合員工的個人能力和工作表現，與內部控制執行效果掛鉤，進行量化考核，以促進員工發揮積極性、創造性。

5. 企業內部控制與行政事業單位內部控制有何聯系

一、事業單位與內部控制體系目標不同
行政事業單位是行政單位與事業單位兩個概念組成的。無論行政單位還是事業單位，其目標都側重於社會公共服務與公共管理活動目標的履行，強調效率與公平的統一性。相比較而言，則是從事生產、流通、服務等經濟活動，以生產或服務滿足社會需要，實行自主經營、獨立核算、依法設立的一種營利性經濟組織。
二、事業單位與內部控制體系設計原則不同
事業單位內部控制是指在事業單位內部建立起有效的管理控制機制,對事業單位的計劃實施、開支標准以及各項財務管理制度的執行情況進行監督和檢查,及時糾正存在的問題。其控制原則是:
①相互牽制原則。即一項完整的資金活動,在橫向和縱向上必須分配給具有互相制約作用的兩個或兩個以上的職位分別完成,以相互牽制和監督。
②協調配合原則。指在財政資金的使用過程中,各部門或人員必須相互配合,各崗位與環節都應協調同步,各項手續緊密銜接,避免扯皮、脫節、減少矛盾和內耗。
③成本效益原則。應力爭以最小的控製成本取得最大的控制效果。 而內部控制的原則是全面控制與重點控制相結合，目標控制與追蹤控制相結合，日常控制與定期控制相結合，定性控制與定量控制相結合，固定控制與彈性控制相結合，硬性控制與軟性控制相結合。
三、事業單位與內部控制體系的基本內容不同
事業單位內部控制體系的基本內容包括以下幾方面的內容：
(一) 建立控制系統,規范動作程序；
（二）完善控制制度,明確控制標准；
（三）完善控制機制,提高控制效果；
(四) 講求控制方法,加強風險防範。
而內部控制的內容主要包括以下幾個方面：
(一) 股權控制和經營管理權控制；
(二) 戰略控制和經營控制 ；
(三) 人事、財務、會計和生產控制等 ；
(四) 結果控制和過程式控制制 ；
(五) 積極控制和消極控制；
(六) 行為控制與事務控制；
(七) 制度控制和觀念控制 。

6. 企業內部控制與行政事業單位內部控制的區別在於

就內部控制框架而言，企業內部控制與行政事業單位內部控制之間沒有根本內區別。美國COSO指定的《內容部控制——整合框架》是我國《企業內部控制基本規范》和《行政事業單位內部控制規范（試行）》共同的參照物，事實上，COSO定義的內部控制框架適用於有目標的任何組織。企業和行政事業單位內部控制的最大區別在於「控制環境」要素。

7. 企業內部行政管理體系是什麼

大型企業和中小型企業的行政管理體系是不同的，但一般來說大致的職能分類是差不版多的。
行政總監/行政副權總——行政經理——安全主管、人事主管、行政主管、後勤主管、前台主管、公關主管、公務車輛主管——下設的各類專員就不列舉了，大概是行政專員、人事專員等，以此類推。
有些大型企業在最高層會設置集團行政部，在集團行政部下再設置行政總監。一般中小型企業從行政副總開始設置，因為最高負責人是總經理。