內控回頭看情況報告

❶ 主題教育整改落實「回頭看」情況報告

主題教育整改落實「回頭看」情況報告模板如下：

一、整改落實「回頭看」情況，針對持續推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想走深走心走實情況。

1、堅持跟進最新精神學。第一時間學習領會習近平總書記最新重要講話精神，召開****黨委理論學習中心組學習擴大會議，深入學習習近平總書記在中央政治局第十五次集體學習時的重要講話。

習近平總書記在內蒙古考察並指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育時的重要講話以及習近平總書記在十九屆四中全會上的最新重要講話等內容，不斷增強「四個意識」、堅定「四個自信」、堅決做到「兩個維護」。

2、堅持集中研討學。每兩周組織一次集中研討，精準掌握客戶的需求，以客戶的需求為出發點，結合當前的營銷政策，分析整合、精準施策、加強服務，推動問題解決。對安全管理「低老壞」問題，採取督導考核和對管理層連帶問責的方法，促使安全責任落實，徹底扭轉各層級在「低老壞」問題查改上不作為、慢作為的局面。

對加油站委託家庭管理改革工作推進緩慢的問題，採取完善薪酬考核激勵辦法、配備家庭基本生活用品有效改善員工駐站條件、優化各類賬表單冊等舉措，促進委託站家庭管理改革工作快速推進。

3、堅持開門搞整改,自覺接受監督。黨委緊盯專題民主生活會和組織生活會中存在的政治理論學習不強、研討的深度不夠，機關工作作風不實、學習教育與中心工作融合度還不高，為民服務還不夠等方面的重點問題，在中層幹部和員工群眾中公布，聽取員工群眾對整改措施及整改效果的意見和建議。

做到思想問題與工作問題、新問題與老問題一起改，反復抓、抓反復，扭住不放、一抓到底、分期分批整改到位。目前已立行立改*項，正在推進整改*項，同時對存在的問題分成長期、中期和短期三大類，真正讓問題見底清零，建立長效機制，確保問題不反彈、不回潮。

二、專項整治情況

1、堅持項目化管理，確保精準施策。針對專項整治存在的九個方面*類問題，****把專項整治工作貫穿主題教育始終，找准問題切入點實行銷號管理，對突出問題始終緊抓不放、重點盯守、一抓到底，建立問題整改考核機制，加大懲戒力度，確保問題整治一項銷號一項。

2、健全工作機制，確保習近平總書記重要指示批示精神貫徹落實。針對「對貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央決策部署置若罔聞、應付了事、弄虛作假、陽奉陰違」問題。

利用指導、支部「三會一課」、送黨課到庫站等形式，對習近平總書記關於國有企業、能源領域的重要講話和對行業、*重要指示批示精神進行形勢政策解讀，引導廣大黨員幹部知形勢、明任務、轉觀念、提信心、創一流，推動習近平總書記重要指示批示精神落地見效。

3、堅持一體推進，確保員工滿意。把專項整理與中央巡視、黨組巡視、黨建考核反饋的*個問題整改結合起來一體推進，結合實際列出問題清單，逐條進行再審視、再評價，防止「老問題」再發生。

針對「對群眾感情淡漠、漠視員工利益」問題，結合黨員責任區*工作聯系基層，按照「四不兩直」深入一線庫站，實地了解基層經營管理情況和員工工作生活情況，建立EAP工作室答疑解惑，確保員工全身心地投入到工作中。

❷ 整改落實情況回頭看報告 怎麼寫

鞏固和擴大第一批學習實踐活動成果，確保學習實踐活動取得實效，真正成為群眾滿意工程，根據市委深入學習實踐科學發展觀活動領導小組辦公室的安排，我校集中一個半月（9月中旬至10月下旬）的時間，在全校范圍內對學習實踐活動整改落實情況開展了一次「回頭看」活動。我校黨總支緊緊圍繞「黨員幹部受教育、科學發展上水平、人民群眾得實惠」這一根本要求，採取得力措施，嚴格督查指導，進一步促進了《整改方案》中整改事項的落實，推動了整改落實工作查漏補缺、固強補弱，取得實效、取信於民，進一步確保了整改活動和實際工作相結合，收到了活動開展預期效果。下面把我們的「回頭看」工作情況做以簡要匯報：
一是領導重視，措施得力。校實踐活動領導小組對此項工作高度重視，成立了專門的「回頭看工作領導小組」陳繼國校長繼續擔任組長，作為第一責任人，陳校長不僅親自參與研究、親自參加部署，而且還親自主抓落實。劉勝滿書記擔任副組長，負責具體工作。領導小組在9月17日召開專題會議，結合我校實際研究制定了《營口市第一中學整改落實「回頭看」工作方案》，並對具體工作做了詳盡的部署。明確專人負責，學校領導小組建立了整改落實「回頭看」工作總台帳，各負責部門則建立分台帳，不僅明確責任任務，而且把責任明確到人，落實到日，真正做到了認識到位、組織到位、落實到位。活動中本著缺什麼補什麼，哪裡薄弱，強化哪裡的原則，拾遺補缺、固強補弱，立足整改，不留死角，採取得力措施，確保 「回頭看」 工作落到實處。
二是扎實推進，確保實效。首先校領導小組對整改措施的落實情況和整改效果的反饋，在9月18日—22日集中時間和精力，進行了全面檢查、梳理和評估，以便發現問題，及時「補課」。對已經整改落實的項目，進一步做好鞏固工作，防止出現反復，並向群眾公布，接受群眾監督；對正在整改落實的問題，進一步強化責任，加大工作力度，加強跟蹤督查；對雖已整改落實但效果不好、群眾意見仍較多的問題，認真分析原因，及時修訂整改措施，進一步抓好整改落實；對尚未整改落實的問題，盡快明確整改責任，明確責任部門、責任人員，確保責任到位。其次，學校各部門如政教處、總務處、教務處、工會、年級組等都建立了各自的整改落實工作分台帳，全面落實整改工作「記錄簿」責任制，即對照整改方案，列出明細表，對於需要整改或落實的進行及時登記，對於已經整改或落實的馬上劃銷，任務明確、詳細、一目瞭然。各部門負責人先從自己查起，並在規定時間內狠抓整改和落實，確保事事有迴音、件件有著落。第三，進一步貫徹群眾路線，發揚民主，比照領導班子分析檢查報告評議和整改落實方案，以召開全體教職工大會的方式向廣大黨員和群眾通報「回頭看」情況，並責成年級組組織討論，查缺補漏，再次傾聽群眾意見，盡力把工作做到盡善盡美，讓群眾百分百滿意。我校在活動期間共查擺出意見建議共61條，已經整改落實45條，正在整改落實11項，需要長期整改落實5項，共解決突出問題8個，對此群眾相當滿意。
三是鞏固提高，健全機制。為進一步抓好整改落實「回頭看」的鞏固工作，擴大整改成果，積極推進體制機制創新、建立完善規章制度，從而形成長效機制，確保學習實踐活動成為群眾滿意工程。由於時間緊任務重，學校「回頭看領導小組」全體成員共8人，利用周六、周日兩天，集中研究討論了學校現有的規章制度、政策措施、意見辦法、考核細則、評議制度等的可抄作性和實效性。對一批過時的政策措施、規章制度等立即決定廢止；對還有待進一步完善的辦法、細則等當即研究刪改、補充；對已經很完善的制度、政策要求繼續貫徹執行。同時結合當前工作實際，建立制定了新的制度《年級組競賽制度》、《典型人物表彰獎勵制度》、《學生違紀、記過制度》、《「回頭看」遺留問題處理方法》等。目前，我校共廢止規章制度、意見辦法等6項，已修訂完善體制機制8項，新建4項。
四是強化主題，深化拓展。為進一步做好整改落實及「回頭看」工作，領導小組決定針對「整改落實方案」中的問題在全校范圍內廣泛開展「六查看」活動。即：一查看：校領導班子成員及黨員幹部的學習是否踏實。對照整改落實方案，本學期加大了創新理論學習，於9月12月召開一次創新教育研討會，陳校長作了主題發言；於9月16日組織全體教師傾聽了 魏書生老師的報告。並定於本月末召開領導班子學習體會交流會。從而加大了領導班子的理論學習力度，科學的處理好開展理論學習活動與做好學校當前工作的關系，用理論作為強大思想武器，用科學發展觀指導教育發展的實踐，有效的提高了領導班子成員理論指導實踐的能力。

❸ 內控報告總體運行情況評價出不來怎麼解決

內控報告總體評價是根據內控審計的結果來作出評價，可以依據內控審計要求結合審計結果，把所有條目列出清單，當成總體評價。

縣級行政事業單位的內控環境比較薄弱、內控制度還不夠完善，一些單位對此項工作缺乏理解和認識，多抱以敷衍應付態度完成，直接影響了內控報告編報質量。

在內控建設應該有誰負責這一問題上，多數單位在存在模糊認識，認為由分管財務的領導負責。《單位內部控制規范》規定「單位負責人應對本單位內部控制建立健全和有效實施負責」。

行政事業單位內部控制建設就是「一把手」工程，如果領導不重視，內控建設無從談起。在內控建設牽頭部門的問題上，部分單位認為內審部門應該是牽頭部門，把組織實施部門與內部評價與監督部門混為一談，內控設計存在缺陷。

一些基層行政事業單位負責人對內控知識理解存在偏差。認為內控建設只是財務人員的事，把單位內控建設和內控報告完全交由財務人員去完成，而財務部門是基層單位主要職能部門，工作任務重，人手較少，有的為非專業人員，加之他們內控知識水平有限且經驗不足，對內控工作，多數會計人員表現出力不從心，難以勝任該項工作。

只是應付檢查等，多報以消極、被動甚至抵觸的態度去完成，有的會計人員在編報過程中存在不按要求報送，隨意編造，未經審核上報，代替單位負責人簽字等現象，單位內控報告的編報質量不高。

(3)內控回頭看情況報告擴展閱讀：

對策及建議

1、加強組織領導，營造良好的內控環境

首先基層單位要廣泛宣傳、認真學習內控相關的政策制度，定期召開由單位一把手主持工作會議，開展培訓課堂，組織全體人員培訓學習，提高全體人員對內控工作的理解和認識。

同時，建議財政部門加強宣傳引導，一是對單位一把手進行內控知識專題培訓，聘請有關專家授課，引起單位領導足夠重視；二是評選出好的典型案例，推廣經驗做法，組織單位相關人員進行現場觀摩，經驗交流。

例如通過建立QQ群，開設微課堂、進行內控知識競答等形式，加大宣傳力度，提高全員參與內控的積極性和主動性，為內控建設營造良好的實施環境。其次，單位要成立內控領導小組一把手任組長，指定牽頭部門（或崗位）和評價與監督部門，明確職能部門和相關人員職責分工，構建合理科學的組織架構、工作機制。

2、藉助外力完善制度，推動內控建設落地

內控建設屬於新生事物，制度規范只有文字描述，沒有具體操作模板參照或借鑒，使基層單位內控制度的參與者感到困惑，理不出頭緒，也無從著手。

建議以政府購買服務為支撐，引入第三方機構指導和協助單位完成制度建設。首先由制度頂層設計者，按照行政事業單位部門行業進行歸類，設計出具有實操性、可復制、可推廣的不同類型內控模板，建立信息平台，實現信息資源共享。

其次各單位選擇符要求的模板作為參照，結合本單位實際制定出一套便於操作的完整內控體系。同時，藉助現代信息技術推動內控建設，把各項制度、流程、風險控制點嵌入信息管理系統，實現與信息技術無縫銜接，減少人為操控風險，讓權力在制度的「籠子」中安全運行，提升內部控制信息化建設。

3、制定內控監督評價制定，建立監督考核機制

一是堅持問題導向，以評促建。行政事業單位內部定期開展內控自我評價，針對內控設計和運行中發現的問題，制定措施及時改進。

其次，財政部門應加強內控報告編報質量檢查、督導，以內部控制報告編報質量「回頭看」為抓手，指導編報單位查漏補缺、糾偏整改，提高內部控制報告編報質量。二是注重實效，實行監督考核機制。

把單位內控報告總體評價結果納入「一把手」政績考核，對「差評」單位的有關負責人實行「約談」；扣發單位全體人員精神文明獎勵工資；核減單位當年三公經費預算指標。由審計部門列為審計內容。

4、加強人才隊伍建設，提升職業道德修養

伴隨著人工智慧與大數據分析的廣泛應用，人工智慧引入會計、審計等工作，做到全面審計，可以提取被審計單位的所有數據，海量數據處理技術實現了工作效率的高效而快捷。對傳統會計、審計等工作帶來巨大沖擊，會計人員將面臨失業威脅。新《會計法》對會計人員違法違規行為的處罰實行「禁入」制度，規定「不得再從事會計工作」。

行業「黑名單」制度的推送加大了從業人員違規成本，從業人員職業道德從軟約束走向硬束。從而倒逼會計、審計以及內控人員主動學習專業知識和技能，自覺遵守法律法規以及職業道德。由此，縣級行政事業單位培養一支素質過硬、業務過硬具備良好職業道德的專業技術人才隊伍，顯得尤為重要。

一是提升現有的專業人員業務素質，走出去，到高等院校，參加高層次的培訓學習，開闊視野，了解前沿理論知識。二是縣級單位領導要支持、鼓勵專業人員職稱、學歷晉升，促使其自我加壓，不斷充電，提升風險分析、應對能力。三是在崗位人員選配時，把好准入關，選拔德才兼備的人才；關鍵崗位實行定期輪崗和培訓制度。此外，應加強職業道德教育。

行政事業單位內部控制建設屬於新生事物，涉及面廣，難度大，並非一朝一夕就可以完成的，隨著單位環境的變化，還需及時調整。因此，提高內控報告質量，以評促建，推動內控建設在基層行政事業單位全面落地意義重大。