職業院校內控

『壹』 硅湖職業技術學院的內部管理

學校辦學堅持「兩來個適應」源。第一個「適應」解決「事」的問題，第二個「適應」重點解決「人」的問題。
事要由人來做。以人為本，就必須為人的全面發展創造條件，以隊伍整體素質的提高推進、支撐事業的發展。學校充分發揮民辦機制的優勢，在理順關系，優化環境的基礎上，不斷創新機制，以凝聚人心，激發鬥志。
良好的機制能造就人才。學校深化人事分配製度改革，人員能進能出，待遇能高能低，職務能上能下，隊伍在滾動中加速建設。

『貳』 你認為職業教育課程面臨的主要困境是什麼

職業教育面臨最大的困境便是就業，其實學校好不好，主要看在就業方版面，你是否有廣闊的就業權渠道，你教學生的是不是社會上，企業里所需要的知識，培養的是不是多能型人才，所以職業教育課程設置一定要和當前社會需求接軌。職業教育就是就業教育，那麼職業教育首先在於選行業，什麼行業缺乏人才，這種人才對技能要求又高，這樣再去編排職業教育課程就是為就業打基礎。

『叄』 你認為職業教育課程面臨的主要困境是什麼

老師是照本宣科,實際應用還要從頭學起!

『肆』 如何做好內控案防

案件防控是一項長期而艱巨的任務，重在各項規章制度的落實、貴在工作措施的精細化、成在長期不懈的堅持，構築牢不可破的、真正具有內部控制力的案件和風險防範屏障，著力打造銀行強基固本、科學發展的基礎。
一、堅持合規文化教育,把道德風險防範作為案件防控工作的重中之重。
要以上級行各項經營理念、管理要求為重點，堅定不移地強化理念教育，持之以恆地強化規章制度教育和警示反思教育，使廣大員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，明白「能為、不能為」的界限，在辦理每一筆業務、營銷每一個客戶時，都能首先想到「制度要求我怎樣做」，真正讓「指示服從制度、信任不忘制度、習慣讓位制度」入口、入腦、入心、入手，在全行形成「程序至上、合規為本、效益為重」的內控文化和「時時遵章、事事合規、自覺糾錯」的合規文化。
二、堅持「五重」管理，抓住案件防控工作的重點。
一是高度關注對重要環節的管理。將上級行各項管理措施和要求，精細化落實到每一個部門、每一個層面、每一個環節。二是高度關注重要崗位的管理。不折不扣地落實重要崗位輪換、離崗審計、近親「迴避」制度，通過制度化、日常化的員工行為排查，管好一線櫃員、會計主管、信貸人員、網點負責人等重要崗位人員。三是高度關注重要時段的管理。要充分發揮櫃台實時監控系統、遠程監控系統、等「監控體系」的功能，實現對重要時段、重要環節的「跨時空、全天候、零距離、無盲點」監控。對節假日、年末歲尾等易發生案件的時間和時段，及時提示風險，並加大值班、報告等管理力度。四是高度關注對自助機具的管理。定期不定期地加大巡查、檢查，防控金融工具衍生風險。五是高度關注對重大交易的管理。利用反洗錢客戶風險系統，加大對重大交易的實時監督，對提示的風險，及時跟蹤，排除風險隱患。
三、堅持制度落實，作為案件防控工作的重要手段
一是要認真抓好各項規章制度和管理要求的學習,提高執行規章制度和業務流程的主動性、自覺性和有效性。二是要建立落實各項規章制度的責任制，通過建立「崗位明晰、權責分明、管理有序、操作有規」的崗位責任體系，精細化地落實好各項規章制度和業務流程。三是要制訂精細化的落實措施，使制度和管理要求的制訂、分解、落實、檢查、整改、反饋、評價等形成一個完整的、清晰的鏈條，使規章制度和管理要求的落實情況始終處於完全的掌控之中。
四、堅持「思」、「行」結合，提高案件防控工作的敏銳力和執行力
一是著力提高職業敏銳力，不僅對本行發生的風險或案件，認真查找原因，彌補漏洞，對其他行出現的案件，也要組織學習，分析討論，舉一反三，引以為戒，採取相應的防範措施，避免同質同類案件的發生。二是開展對制度執行力的評價。要通過強化監督檢查，從規范檢查形式、規范檢查內容、規范檢查流程、規范檢查發現問題的整改、規范對整改結果的督導等「五個規范」抓起，建立基礎管理突擊檢查和常規檢查、綜合檢查和專項檢查相結合的長效機制，把各類問題消滅在萌芽狀態。

『伍』 高校後勤管理要建立哪些內控制度

轉載來 學校後勤管理制自度 第一章 總則 第一條為全面貫徹國家教育方針，加強和改善我校後勤管理，建立後勤管理的有效運行機制，制定本規范。 第二條 本規范依據教育法、職業教育法、食品衛生法、衛生防疫法、會計法以及教育部、省教育廳有關學校財...

『陸』 內控報告總體運行情況評價出不來怎麼解決

內控報告總體評價是根據內控審計的結果來作出評價，可以依據內控審計要求結合審計結果，把所有條目列出清單，當成總體評價。

縣級行政事業單位的內控環境比較薄弱、內控制度還不夠完善，一些單位對此項工作缺乏理解和認識，多抱以敷衍應付態度完成，直接影響了內控報告編報質量。

在內控建設應該有誰負責這一問題上，多數單位在存在模糊認識，認為由分管財務的領導負責。《單位內部控制規范》規定「單位負責人應對本單位內部控制建立健全和有效實施負責」。

行政事業單位內部控制建設就是「一把手」工程，如果領導不重視，內控建設無從談起。在內控建設牽頭部門的問題上，部分單位認為內審部門應該是牽頭部門，把組織實施部門與內部評價與監督部門混為一談，內控設計存在缺陷。

一些基層行政事業單位負責人對內控知識理解存在偏差。認為內控建設只是財務人員的事，把單位內控建設和內控報告完全交由財務人員去完成，而財務部門是基層單位主要職能部門，工作任務重，人手較少，有的為非專業人員，加之他們內控知識水平有限且經驗不足，對內控工作，多數會計人員表現出力不從心，難以勝任該項工作。

只是應付檢查等，多報以消極、被動甚至抵觸的態度去完成，有的會計人員在編報過程中存在不按要求報送，隨意編造，未經審核上報，代替單位負責人簽字等現象，單位內控報告的編報質量不高。

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對策及建議

1、加強組織領導，營造良好的內控環境

首先基層單位要廣泛宣傳、認真學習內控相關的政策制度，定期召開由單位一把手主持工作會議，開展培訓課堂，組織全體人員培訓學習，提高全體人員對內控工作的理解和認識。

同時，建議財政部門加強宣傳引導，一是對單位一把手進行內控知識專題培訓，聘請有關專家授課，引起單位領導足夠重視；二是評選出好的典型案例，推廣經驗做法，組織單位相關人員進行現場觀摩，經驗交流。

例如通過建立QQ群，開設微課堂、進行內控知識競答等形式，加大宣傳力度，提高全員參與內控的積極性和主動性，為內控建設營造良好的實施環境。其次，單位要成立內控領導小組一把手任組長，指定牽頭部門（或崗位）和評價與監督部門，明確職能部門和相關人員職責分工，構建合理科學的組織架構、工作機制。

2、藉助外力完善制度，推動內控建設落地

內控建設屬於新生事物，制度規范只有文字描述，沒有具體操作模板參照或借鑒，使基層單位內控制度的參與者感到困惑，理不出頭緒，也無從著手。

建議以政府購買服務為支撐，引入第三方機構指導和協助單位完成制度建設。首先由制度頂層設計者，按照行政事業單位部門行業進行歸類，設計出具有實操性、可復制、可推廣的不同類型內控模板，建立信息平台，實現信息資源共享。

其次各單位選擇符要求的模板作為參照，結合本單位實際制定出一套便於操作的完整內控體系。同時，藉助現代信息技術推動內控建設，把各項制度、流程、風險控制點嵌入信息管理系統，實現與信息技術無縫銜接，減少人為操控風險，讓權力在制度的「籠子」中安全運行，提升內部控制信息化建設。

3、制定內控監督評價制定，建立監督考核機制

一是堅持問題導向，以評促建。行政事業單位內部定期開展內控自我評價，針對內控設計和運行中發現的問題，制定措施及時改進。

其次，財政部門應加強內控報告編報質量檢查、督導，以內部控制報告編報質量「回頭看」為抓手，指導編報單位查漏補缺、糾偏整改，提高內部控制報告編報質量。二是注重實效，實行監督考核機制。

把單位內控報告總體評價結果納入「一把手」政績考核，對「差評」單位的有關負責人實行「約談」；扣發單位全體人員精神文明獎勵工資；核減單位當年三公經費預算指標。由審計部門列為審計內容。

4、加強人才隊伍建設，提升職業道德修養

伴隨著人工智慧與大數據分析的廣泛應用，人工智慧引入會計、審計等工作，做到全面審計，可以提取被審計單位的所有數據，海量數據處理技術實現了工作效率的高效而快捷。對傳統會計、審計等工作帶來巨大沖擊，會計人員將面臨失業威脅。新《會計法》對會計人員違法違規行為的處罰實行「禁入」制度，規定「不得再從事會計工作」。

行業「黑名單」制度的推送加大了從業人員違規成本，從業人員職業道德從軟約束走向硬束。從而倒逼會計、審計以及內控人員主動學習專業知識和技能，自覺遵守法律法規以及職業道德。由此，縣級行政事業單位培養一支素質過硬、業務過硬具備良好職業道德的專業技術人才隊伍，顯得尤為重要。

一是提升現有的專業人員業務素質，走出去，到高等院校，參加高層次的培訓學習，開闊視野，了解前沿理論知識。二是縣級單位領導要支持、鼓勵專業人員職稱、學歷晉升，促使其自我加壓，不斷充電，提升風險分析、應對能力。三是在崗位人員選配時，把好准入關，選拔德才兼備的人才；關鍵崗位實行定期輪崗和培訓制度。此外，應加強職業道德教育。

行政事業單位內部控制建設屬於新生事物，涉及面廣，難度大，並非一朝一夕就可以完成的，隨著單位環境的變化，還需及時調整。因此，提高內控報告質量，以評促建，推動內控建設在基層行政事業單位全面落地意義重大。

『柒』 如何填寫民辦培訓學校內部管理體制

填寫民辦培訓學校內部管理體制需遵循以下方面：

一、對於「學校管理體制」的界定

關於「體制」，存有諸多的解釋。有人認為，體制是國家機關、企業、事業單位等組織制度。也有人認為，體制是指組織中機構設置、隸屬關系和許可權劃分等組織制度的體系化。更多的人認同體制是一種組織制度，它至少包含三方面的內容：

一是組織機構的設置，二是組織機構之間隸屬關系的確定，三是權利責任的劃分。

在制度化教育體系建立並日趨完善的今天，各國的教育組織機構包括兩個方面：一方面是保證教育活動正常進行的管理組織機構，即各級教育行政機構，依據教育法律和隸屬關系對學校進行外部的宏觀管理。

另一方面是指開展教育活動的組織機構，即各級各類的學校教育機構，依據規章制度和權利職責對學校進行內部的微觀管理。

這樣，教育行政組織（包括學校內部的行政機構）與有關教育規范相結合，就構成教育管理體制。學校管理體制無疑是教育管理體制的組成部分，它是一種確立學校內部管理結構與過程的組織制度，反映著內部管理機構與人員的地位、權責范圍及相互關系。

在學校管理實踐過程中，它是學校內部各種組織機構與相關規范相結合的產物。

二、民辦學校管理存在的主要問題

《民辦教育促進法》中明確提出了「國家對民辦教育實行積極鼓勵、大力支持、正確引導、依法管理的方針」。在發展民辦教育的「十六字」方針中，「依法管理」是重要的一環。目前我國民辦教育的管理狀況，無論是政府對民辦教育的宏觀管理。

還是學校內部的微觀管理而言，都不盡人意。政府及有關部門對民辦教育的宏觀管理力量薄弱，對學校辦學資質審查不嚴，對財務監督不力，對教育教學管理缺乏有效的指導。與此同時，不少民辦學校的內部管理比較混亂，存在多方面的問題：

一是科學決策機制不健全，相當數量的民辦學校採用「家族化管理」的方式；二是財務制度、財務管理不規范，有的學校甚至連基本的財務帳都沒有建立；三是後勤管理混亂，不少學校食堂衛生條件比較差；四是學校醫療保健問題突出。

校醫的職業水平和職業資質大多不符合有關規定，對相關葯品的價格、質量等缺乏應有的監督與管理；五是校舍安全方面存在隱患，不少學校在建設過程中搶時間、趕進度，對安全問題重視不夠，學生宿舍和教室等公共場所安全通道和消防設施不完備……如此種種，不一而足。

三、加大民辦學校的外部管理力度

造成民辦教育管理不力的根本原因在於民辦教育管理機構不健全，管理力量薄弱，管理職能劃分不清。對此，可採取以下加強和改進民辦教育管理工作的對策：

1、健全民辦教育管理機構，加強對民辦教育的領導和管理。

國家應進一步明確各級政府及其相關部門，如教育、財政、人事、勞動、物價、稅務以及國土部門等在發展民辦教育中的職責。教育行政部門應建立專門機構，配備專職人員，加強對民辦教育的宏觀管理、組織協調、學校設立審批等。

教育行政機關內部的基教、職教、高教、財務和教育科研等管理職能部門，要把民辦教育作為自己業務管理的組成部分，承擔起相應的民辦教育業務指導與管理工作。

2、實行民辦教育保證金制度，建立民辦教育發展基金。

設立民辦教育保證金，以民辦學校教師年工資或半年工資為基數，由教育行政部門收取並統一管理。學校存續期間，一次性交納民辦教育保證金，用於防範辦學風險。學校依法終止時，所交保證金歸還學校法人。

同時，通過財政撥一部分、民辦教育稅收返還、社會捐贈以及其他符合有關規定的方式籌措資金，建立民辦教育發展基金，用於民辦教育的管理和獎勵。

3、加強對民辦學校教育教學工作的管理。

各級教育行政和業務部門，要加強對民辦學校的教育教學管理。一是對民辦學校的教師培訓和教學改革的指導要與公辦學校一視同仁，統一管理；二是對民辦學校與公辦學校一樣進行辦學水平評估，每年進行一次教育教學質量督導檢查；三是加強對民辦學校的招生宣傳廣告管理。

4、加強對民辦學校的財務監督和管理。

一是要加強對民辦學校的收費管理。除按物價部門審定的收費標准收費外，嚴禁民辦學校以建校基金等名義收取其他高額費用。

二是督促民辦學校建立健全財務管理制度和檔案。民辦學校的資金要自覺接受收支兩條線管理，增加資金使用的計劃性、合理性，尤其要按照規定將必須提留的資金按標准留足，不得挪作他用，避免教育資金流失，確保學校健康運行。

三是加強對民辦學校的財務監督和管理。

民辦學校除按規定接受審計部門的審計外，還必須接受審批機關的財務監督，各級教育行政部門和審計部門可聯合進行財務年審。

5、積極培育社會中介機構，發揮社會中介機構在民辦教育發展過程中的作用。

社會中介機構要積極參與民辦學校監督、檢查、教育評估以及風險評估工作，在信息服務、招生咨詢、政策研究等方面發揮重要作用。通過加強行業管理，規范民辦學校的辦學行為。

最終形成政府實施法規政策和宏觀指導、中介機構提供各種中介服務和學校自主辦學、自主管理的三級民辦教育管理體系。

四、完善民辦學校的內部管理體制

如果說優化外部環境的主動權由國家和政府掌握著，那麼強化內部管理則完全可由民辦學校自己做主。如何進一步完善民辦學校的內部管理體制，促使學校的內部管理盡快步入科學化、規范化的軌道，成為民辦學校健康發展的當務之急。

完善民辦學校的內部管理涉及到確立董事會的法律地位、擴大辦學自主權、人事分配製度改革、推行校本管理等諸多方面，為了避免重復，這里簡單介紹全員聘任制、崗位責任制、結構工資制、考核獎懲制等學校內部管理制度。

全員聘任制——根據學校規模和實際教育教學的工作量，參照編制主管部門的有關規定，「定編、定崗、定員」，全體教職員工由學校面向社會公開招考、選聘，在學校與教師之間實行「雙向選擇」，這樣把適度的競爭機制引入教師隊伍管理。

形成科學、合理的教育人才流動機制，促進教師的師德修養、業務素質、教學水平的不斷提高與優化，從而建立一支結構合理、數量足夠、素質優良的教師隊伍。崗位責任制——從學校整體目標出發，明確各個職能部門和各個崗位的具體任務。

職責、標准及其權益，促進「責、權、利」三者的有機統一。徹底改變學校人浮於事、工作推委、相互扯皮的現象，真正做到「事事有人管，人人有事做，人人願做事，事事能做好」。結構工資制——為了充分體現「能者多勞、多勞多得、優質多酬」的分配原則。

最大限度地調動教職員工的積極性，多數民辦學校在分配製度方面實行結構工資制。在崗位責任制的基礎上，學校根據教職員工的崗位、職務、職稱以及工作質量的不同，發給不同的工資待遇，拉大教職工收入分配的差距。

教師的工資一般由崗位（工作量）工資、職務工資、職稱（基礎）工資、績效（獎勵）工資以及課時津貼等部分組成。在分配過程中堅持工資待遇與工作的數量、質量掛鉤，重實績、重貢獻，並注意向教育教學一線教師、骨幹教師和優秀人才傾斜。

考核獎懲制——建立科學、嚴格的考核制度，既是執行崗位責任制的保證，又為教職工評優、評先、晉職、升級提供依據，為實施獎懲打下基礎。民辦學校實行獎懲制要注意做到幾個「結合」，即年終獎懲與教師的年度考核相結合。

平時考核要與期末考核相結合，定量考核要與定性考核相結合，群眾考核要與領導考核相結合。這樣，才能客觀公正，取服眾人，收到獎懲的積極效應。