幼兒園內控管理流程圖

Ⅰ 內部控制流程圖

哪方面的？？抄
內部控制不是一個小小的模塊，任何業務，任何部分，大到戰略，小到工藝和操作，都存在內部控制。。而且控制都不同，流程也不同。
我只能告訴你內部控制的措施。
1．組織機構控制
2．責任分工控制
3．業務程序控制
4．授權批准控制
5．計劃預算控制
6．會計質量控制
7．人員素質控制
8．內部審計控制

Ⅱ 如何製作內部管理流程圖

打開億圖圖示，點擊流程圖，可以發現可以繪制多種流程圖。

圖文並茂，會使人更容易理解。

Ⅲ 幼兒園內部管理規章制度有哪些

幼兒園內部管理規章制度有：
1、園長崗位職責
2、教師崗位職責內
3、保育員崗容位職責
4、幼兒園教師職責
5、教師一日常規
6、教職工工作質量考核制度
7、教育評價制度
8、每周例會制度
9、幼兒園教研學習制度
10、檔案管理制度
11、幼兒園財務管理制度
12、職工培訓制度
13、幼兒園與家長聯系制度
14、幼兒園教師值周、值日工作職責
15、幼兒園考勤制度

Ⅳ 內控為什麼要通過流程進行管理

中國有句俗話說得好：無規矩不成方圓
因為流程可以讓內部之間的人與人之間，部門與部門之間溝通有規矩可循，有規范可做，這樣每個部門和每個人都可以按照標準的操作流程進行工作，這樣就可以起到很好的規范和控製作用，因此，內控首先的要樹立好各種流程，包括工作流程、申請流程、申報流程、審批流程、執行流程等等。
有了這些流程的規范，就可以形成行之有效的工作配合和默契，讓內控工作起到非常好的良性循環的結果。

Ⅳ 請教一個問題，內部控制流程圖的畫法

給你推薦一本書，財政部2010年出版的《企業內部控制規范》。最權威的內部控制資內料。
內部控制容流程圖網上也有，有很多種，只要看看樣子就可以了，不能照搬照抄，要根據自己的企業的具體要求及情況編制內部控制的內容。我剛做過一個上市公司內部控制系統，有一點理解吧。
內部控制的制定過程還要考慮公司信息系統的流程及公司信息化的進程。
內部控制過程需要一個完善的監督考核體系。
內部控制制度不可能一次性完成，需要在公司發展過程中，不斷完善。對公司具體業務流程的控制，財務人員不可能做的很細，需要具體業務崗位的人員的參與。不斷完善。形成一個長遠的完善內部控制的機制。

Ⅵ 企業內部控制流程

可買一本內部控制方面的書,內容會比較全.

Ⅶ 求繪制內部控制流程圖

你以百貨大樓為主，然後下面分上一個總經理，幾個副總經理，一個總會計師之類的。總經理負責全面工作，然後這個副總經理又分別分管那個方面。比如有一個副總經理分管的是營業這一塊，然後另一個副總經理分管的是采購，再有一個副總經理分管後勤（做大樓保衛這方面的工作），總會計師分管財務（收銀，出納這些）

滿意請採納

Ⅷ 如何做好內控管理

（一）提高對內部控制機制建設重要性的認識。一是領導層特別是「一把手」要充分認識到加強內部控制機制建設的重要性，把建立健全內部控制機制當作大事來抓，要積極吸收國外銀行先進的管理手段和先進的內控管理理念，要堅持業務開拓、內控監督齊頭並進，兩手抓兩手都要硬，要堅持內控優先，在防範風險的基礎上發展業務。

二是要加強對員工的思想教育，強化員工的制度觀念和內控觀念，讓他們熟知各自崗位的制度和操作規程，嚴格按制度和規程來處理每一筆業務，提高他們認真執行內控制度的自覺性，使每位員工成為業務運營過程中實施內部控制的一個節點。

（二）建立健全有效的、系統的內部控制機制。內部控制機製作為一種在業務運營中時時監控和每個部門和崗位之間環環相扣、相互制約的動態監督機制，它是以健全的規章制度為基礎，以部門內部和崗位自身的自我約束、部門之間和崗位之間的相互牽制和制約、上級對下級的授權控制為內容，以科學監控方法和獨立的監督機構進行監督檢查評價，以防範各種風險為核心的內部控制制度的總和。

因此，要建立健全有效的、系統的內部控制機制，一是完善現有的內部控制制度，使之全面、系統並具有前瞻性，對內部控制制度要實行動態管理，根據不同時期、不同業務發展的需要不斷改進和完善，使銀行的各項業務自始至終處於內部控制制度的監督和控制下。二是完善崗位的設置和業務操作規程的設計。

要明確每一個崗位的職責、許可權，同時還要有一定的制約和控制措施，使每個員工、每項業務的辦理都處在內控制度的監督和控制之中，尤其是每項業務都必須經過具有相互制約關系的兩個或兩個以上的控制環節才能辦理，防止出現控制真空，產生風險。三是建立權利制約機制。要建立上下級和部門之間的授權授信和審批機制，在上下級之間、部門之間、崗位之間，根據不同的業務類別、職責、許可權，設立不同的授權、授信和審批許可權，相互制約和控制，強化整體控制能力。

（三）完善內控監督檢查機制。一是建立具有獨立性、權威性的監督檢查機構。借鑒國外銀行業的經驗，在銀行總部設立稽核局或內部審計局，在下級機構設置派駐的、垂直管理的獨立單位，專司機構內部的監督檢查職責，該部門只對銀行董事會負責，向董事會匯報銀行經營管理中存在的各種問題和風險隱患，督促經營管理者制定整改措施，提高監督檢查的獨立性和權威性。

二建立風險預警監測機制。隨著銀行也電子化水平的不斷提高，利用計算機網路建立健全風險預警監測機制，提高內部控制水平成為可能。要根據銀行不同業務的性質、特點和要求，設置不同的科學的風險預警監測指標，通過收集業務部門真實、完整、准確、全面的數據資料，採取非現場監督監測和定量和定性分析相結合的形式，對業務經營中金融風險狀況進行綜合分析和判斷，向董事會反映銀行在資金的流動性、安全性和內部控制以及經營管理中發現的問題和和風險隱患，為預防和處置資金風險提供參考依據。

（四）建立內部控制評價體系。內部控制機制建設是一個持續改進的過程，在這個過程中，內控監督評價發揮著重要的作用。

內部控制機制評價應包括以下三個方面：

一是內控環境的評價，是指內控執行人員的價值觀和道德觀是否完整可靠；內控激勵約束機制的建設及作用程度是否達到預期目的；內控人員的內控能力是否與其責任相匹配；內控用人機制是否健全有效；監督層對內控是否給予了充分的關注等。

二是內控風險識別的評價，是指內控管理的總體目標和分項目標是否明確，二者的關聯程度如何，管理層為確保整體目標實現的參與情況和承擔責任是否清晰、明確；是否建立了對內部和外部內控風險預測和識別機制，即內控風險預測是否透徹和恰當，內控風險評價概率和頻率依據是否准確可靠，是否建立了內控風險的預測和識別的反應機制。

三是內控活動的有效性的評價，是指執行部門是否都設有恰當的風險監控活動；內部風險控制活動是否保證內控指令得到全面的執行；通過內控活動的實施是否及時有效地化解相關風險。四是內控信息及時反饋的評價，是指是否建立了各種有效的內控信息交流反饋系統，即崗位員工通過內控責任的履行，發現可疑和不軌行為是否及時將信息傳遞給管理層，管理層是否將內控信息以一定方式及時轉達給有關人員有效履行其內控職責，達到內控的預期效果；內控信息的上傳下達和橫向交流手段與方式是否切實可行、及時有效等。