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內控制度建設情況報告

發布時間: 2021-02-19 11:34:52

① 出口企業內部控制體系建設情況報告怎麼寫

內部控制是現代企業管理的重要組成部分,是一項系統工程。要抓好內部控制,應克服單一性和片面性,做到全面控制、全員控制、全過程。企業內部控制應採取的措施有以下幾方面:(1)加強內部控制體系和制度建設;(2)加強內部會計控制;(3)加強內部審計控制;(4)加強內部管理控制;(5)加強經營決策者的控制。另外,內部控制要做到全員控制:(1)樹立以人為本的管理理念,(2)要明確界定崗位職責許可權,(3)發揮激勵機製作用,調動全員積極性。內部控制要做到全過程式控制制:(1)要注重事前控制,(2)要加強事中控制,也叫現場控制;(3)要做好事後控制,也叫反饋控制。

② 單位內部財務管理制度建設及執行情況怎麼寫

對照財政部《會來計基自礎工作規范》的各項,回答就行了。基本如下:
一、會計機構設置和會計人員配備
1、財務會計管理體系(體系圖)
2、會計機構設置
3、會計人員資質和崗位設置情況(注意不相容職務分離和親屬迴避)
二、會計核算與會計賬簿
1、使用的會計制度
2、會計賬簿設置
3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料(含電算化)
4、會計檔案建立與保管情況

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