私營物流企業內控

① 如何做好物流企業營改增工作中的內控管理

一個公司如果沒有內部控制設計，那麼內部控制是不存在的。所以要了解內部控制設計的一些基本的策略，基本的策略是什麼，內部控制有哪些重要的原則。比如說我們經常講的職能的分權（separation of ty）這就是內部控制重要的原則，除了這個原則以外，我們還有什麼原則需要遵循呢？我們需要哪些內部控制的手段可以幫助我們減少內部控制方面的風險呢？這些就是我們在設計內部控制的時候可以去使用的東西，可以作為我們基本的調料或原材料，使我們在設計內部控制的時候可以用這些手段，另個地方要注意那些原則。所以我們要總結出內部控制設計的策略、原則和手段。
另外，內部控制的設計集中體現在文檔指南，所以文檔指南應該如何去設計和書寫。越來越多的經理人，包括會前有一些問題提到我們流程的梳理到底是誰應該做的事情，我們內部控制就是要幫助他們做流程的再造。雖然我們內部控制經理是和各個職能的經理在專業方面是有差異的，但是毋庸置疑，我們越來越多的被捲入到了流程改造、標准化、和流程再造方面的工作區。
所以為了做好這個工作，我們必須有一個非常清晰，非常完整的技術體系要掌握，這個體系我把它叫做企業模型技術。
這個企業所有的規章制度統統加起來我們可以把它叫做企業模型，企業整個的運轉都是在模型所規定的規則內進行的，當然，有很多事情是例外的，不可能為每一件事去建立規則，所以那些經常出現的，主要的業務類型，要建立規則，讓各個工作人員，各個崗位的去執行，按照標准去做，但是對於偶爾出現的，可以不建規則，特事特辦，這些我們叫做例外管理，但是企業里大部分發生的事情都是重復性的，所以對於大部分的很多重復性的事件來講，我們對每一件事情都做一個標准化的流程，就成為我們內部控制人員必須關注的一項工作了，所以我們要掌握企業模型，企業建模的技術，對於我們內部控制人員，真是一項非常好的財富，所以在第三個設計指南話題裡面，我們要把企業模型的技術掌握起來，所以我講課我會講到，第一個是策略、原則和手段。第二個是內部控制的文檔指南，它是整個內部控制體系設計的一個靈魂。第三個是企業建模技術的應用如何在內部控制的設計過程中去應用我們企業建模的技術。那麼企業建模技術是什麼樣子呢？我們就是要在這個環節去掌握。第四個方面，就是要有能力，將內部控制、文檔指南具體到一個流程，我們怎麼幫助我跟他們合作時的風險識別出來，並加以應對。或者說我怎麼在空白的領域，空白的企業，如何去建立它的內部控制體系，這就需要有詳細設計的能力。

② 物流公司財務內部控制的實踐報告的內容提綱怎麼寫（論文哦）

現代物流發展與城市交通系統規劃建設 經過數十年的建設，目前我國已初步形成了比較完善的綜合交通系統，對區域與城市的經濟和社會發展發揮了不可替代的作用。但是在經濟發展到一定程度的今天，現代物流的發展對城市交通系統提出了更高的要求。為此，研究交通系統與物流系統的關系十分必要。 一、交通系統的完善對現代物流發展的影響 1.擴大物流規模，帶動物流產業增長。交通系統的不斷完善；以及交通基礎設施的水平提高，將對物流發展產生明顯的促進作用。例如具有一定規模的高速公路網路，通過其輻射和吸引作用，可以形成更具活力的物流產業和更大的配送服務范圍，使物流產業呈現快速增長的勢頭。我國交通系統的進一步完善將為物流業的發展創造廣闊的空間。 2.提高物流服務水平，優化物流網點配置。交通系統的完善與整體水平的提高，可加速社會物資循環，從而促進國民經濟運轉需要的物流網點的合理配置。傳統的物資企業大多需要配置大面積的倉庫，而高水平的區域交通系統，使散置在各地的倉庫能迅速連接起來，經過科學規劃和重組，建立現代物流系統，物流服務半徑和貨物集散空間會有所擴大，服務水平也將大大提高。 3.促進物流活動合理化，整合物流系統功能。建立高水平的區域交通系統，可以充分發揮該區域物流活動的優勢。在交通系統建設中，把交通網路規模擴展與提高技術等級、發展快速通道有機結合起來，推進交通結構調整，加快向現代化、集約化方向發展，促進物流系統功能整合。 二、現代物流的發展對交通系統的要求 這里的交通系統主要指城市貨運交通系統，城市貨運交通系統是城市物流活動的重要支持，是城市經濟、社會活動得以進行和發展的基本條件。 (一)城市物流按流向分類 基於物流與交通系統關系研究的需要，對城市物流按物流流向進行劃分，可分為三個層次： 1.過境物流。過境物流與城市所在地域內的位置及城市生產力發展水平有關，一般是城市生產水平越高，則過境物流量越少；城市生產水平越低，則過境物流量越大，中小城市的過境物流量甚至大於市內物流量。為此，服務於過境物流的交通網路應布置在城市外圍，避免對市區造成不必要的干擾。 2.出入市物流。出入市物流與城市對外輻射的能力有密切關系，一是中心城市與市轄范圍內各縣城之間的聯系，二是市際間乃至國際間的聯系。各種等級的城市在其經濟區域內都有承上啟下的功能。中心城市的職能越強，其出入市場流量就越大，規劃建設好區域交通網對發揮中心城市的物流輻射作用十分重要。 3.市內物流。市內物流是和城市自身生產、生活和基本建設有關的物流。不同性質、規模的城市其上述的數值也不相同。一般中小城市過境物流量大，而大城市是出入市及市內物流量大。因此，在進行交通規劃時，應視具體情況而有所側重。 (二)物流對城市交通的要求 1.物流對交通運輸方式的要求。城市貨運交通方式的選擇應根據城市物流量的大小，符合節約用地、方便用戶、保護環境的要求，並應結合城市自然地理和環境特徵，合理選擇公路、鐵路、水運和管道等運輸方式。在組織貨運時，應根據各種運輸方式的特點和適用條件，以經濟、便捷、靈活、安全為原則，充分發揮各種運輸方式的優勢，選擇有效的聯合運輸方式，使貨物在運輸過程中盡可能實現門到門的直達運輸，減少因中途多次轉運而造成的貨損與時滯。 在物流過程中，提高運輸的質量與速度，將創造出新的附加產值，產生出新的經濟效益。 貨運交通方式的選擇旨在降低運輸成本，提高運輸服務質量與效率，利用聯合運輸，節省物流費用。對公路、鐵路、水運、航空及管道運輸等方式應在充分發揮其優勢的基礎上，採用平衡點分析法進行合理的選擇，根據某種運輸方式的固定投資加上其運輸費用的總費用加以比較，選取最有效、經濟的運輸方式。 物流對交通方式選擇的具體要求有： (1)企業運量大於5萬噸／年的大宗散裝貨物運輸，宜採用鐵路或水運方式。 (2)運輸線路固定的氣體、液化燃料和液化化工製品，運量大於50萬噸／年時，宜採用管道運輸方式。 (3)當城市對外貨物運輸距離小於 200公里時，宜採用公路運輸方式。 (4)大、中城市貨運車輛的車型比例應結合貨物特徵，經過比較選擇確定。大、中、小車型的比例，大城市可採用1：2：2～1：5： 6；中、小城市可根據實際情況確定。 2.物流對城市道路系統的要求。城市道路應能滿足城市物流的要求，以及特殊運輸和環境保護的要求，並與物流流向流量相結合。 城市貨運道路是城市貨物運輸的重要通道，應滿足城市自身的大型設備、產品以及抗災物資的運輸要求。其道路標准、橋梁荷載等級、凈空界限等均應予以特殊考慮。城市對外貨運交通的出人口數，應根據城市土地使用、出入市物流流向和流量而定，一般不少於3個，並與對外公路網聯系起來。若出人口數量太小，會使流量過分集中，使城鄉結合部的道路不堪負擔。 物流對城市道路系統的具體要求包括： (1)城市道路上高峰小時物流量大於600輛標准貨車，或每天物流量大於5000輛標准貨車時，應設置貨運專用車道。(2)貨運專用車道，應滿足特大貨物運輸的要求。(3)城市的重要貨源點與集散點之間應有便捷的貨運道路。(4)大型工業區的貨運道路，不宜少於兩條。(5)當晝夜過境物流量大於5000輛標准貨車時，應在市區邊緣設置過境貨運專用車道。(6)城市道路與港口、鐵路、空港等統一規劃，要充分考慮交通樞紐地帶的物流集散對城市主幹路交通的影響。 三、交通系統與物流系統的關系 現代化交通系統是現代物流系統的可靠技術保障。通常，交通樞紐是物流網點的布局可選地，而現代物流業的發展也對交通系統的完善提出了更高的要求。綜上所述，可將交通系統與物流系統的關系總結如下： 1.現代物流業的發展對交通系統的改進提出了要求。隨著經濟發展和物流系統的建設，區域物流量與城市物流量均會不斷增大，區域貨物運輸量與城市貨物運輸量也會相應增大，因而要求改善或重新進行交通系統規劃，以適應現代物流發展的需要。 2.現代物流系統的建立要以現代化交通系統為依託。只有區域與城市的交通系統實現現代化，區域與城市的物流系統才能最終實現現代化。 3.交通系統的完善要有利於促進物流系統的可持續發展。區域與城市交通系統的完善要充分考慮現代物流的需要，有利於發展多式聯運和綜合物流，實現敏捷供應鏈管理，從而促進現代物流系統的可持續發展。 你再改改

③ 請問物流企業的內控專員是做什麼的

工作職責：1、負責公司法律事務的處理。
2、負責各類合同的審核；
3、負責公司重大事項的法律風險防範；
4、負責公司「三重一大」事項的監督檢查；
5、公司的內部控制。
素質要求：
男，26-35歲，法律相關專業，有2年以上從業經驗，熟悉合同法、公司法等

④ 關於民營企業內部控制制度的建立以及內控部門的設置和責任劃分的問題有大神解答下嗎

我覺得內部控制制度的建立，不是一個部門的事，你說的內控部門應內該是指內部審計部門。內容部控制制度應該符合企業的自身特點，各種牽制和制衡原則應該體現在組織結構的設立和一些業務流程上。這個應該是你說的責任劃分吧。

⑤ 物流企業如何開展建設內部控制工作!

找專業的咨詢公司做吧 這是大工程

⑥ 國外中小物流企業內部控制的發展現狀

（一）中小企業內部控制現狀
確切地講，目前我國中小企業內部控制的現狀是不容樂觀的， 呈現出企業負責人等管理層本身的內部控制意識淡薄、組織結構設置不合理和不規范、 缺乏長遠的風險評估制度、控制政策不健全和監督機制不完善以及信息溝通渠道不暢等主要問題。中小企業的內部控制不健全，直接導致了其 會計 信息的嚴重失真，更無從談起對中小企業的長遠規劃。
在日常管理工作及內控制度的執行中，許多中小企業往往只片面關注經營效益，忽視對崗位設置、人員任用、會計賬證、資產管理等企業基礎工作的檢查考核，不僅沒有對基礎性工作查疏補漏的意識，更是缺乏行之有效的內部激勵機制對基礎性工作實行獎優罰劣。由此引發企業基礎管理不完善、經濟業務不規范、會計核算不完整、資產運營效益低下等一系列不良現象的普遍存在。這些現象不僅為違法舞弊行為提供了可乘之機，給企業造成財產損失，而且嚴重影響著企業整體效益的提升和健康、可持續發展。
（二）中小企業健康發展亟待內部控制規范的建立
我國的內控制發展較晚，而且是隨著改革開放的不斷深入，而被動和適應經濟發展需求而生的，有明顯的滯後性。2008年7月發布的《企業內部控制基本規范》要求企業建立健全內部控制，提高企業內部控制與經營管理水平，促進企業健康可持續發展。規范將內部控制的作用深化，范圍擴大至「提高企業經營管理水平」的高度，直接體現和滲透了戰略管理的思想。
對於中小企業內部控制的觀點，筆者比較贊同和麗芬（2008）把內控制分為內部會計控制和內部管理控制。和麗芬指出內部會計控制是與會計工作和信息直接相關的控制；而內部管理控制是與經營管理工作直接相關的控制，會計控制始終是中小企業內部控制框架的基礎，也是管理控制的基礎，管理控制與會計控制的互動結合，能最終實現內部控制的目標。 第四方物流專門為第一方物流、第二方物流和第三方物流提供物流規劃、咨詢、物流信息系統、供應鏈管理等活動。第四方物流是物流業者提供一個整合性的物流，包括：金融、保險、多站式物流配送的安排。和第三方物流的差別則在第三物流只單純的提供物流服務，第四方物流則是整合性的，例如：可協助進出口關稅問題、收款等功能。 第四方物流是提供物流系統設計與整合者。取自「www.4plmarket.com」

⑦ 教你怎樣企業內部物流管理

談到物流，人人起首能夠會想到第三方物流、電子商務、配送等相關概念，其實，還有一類物流營業值得人人存眷，那就是製造企業界部的物流治理。所謂物流治理，就是指製造企業從收購、出產到發賣進程中一系列的觸及到物料治理的營業，如原資料的收購、保管、領用營業發賣營業等等。
在實踐營業中，因為種類多、形態萬千、帳實別離等緣由，物料治理不斷是企業治理中最主要也是最復雜的任務之一，但我們可以從治理根底(數據)和治理東西(治理信息系統)兩個方面來對其進行有用節制。
在企業治理信息系統中，物流治理的根底數據普通包羅物料主文件、物流治理、貨源清單、供給商信息、客戶(信譽)信息、最高儲藏、最低儲藏、平安庫存量等。即便是不必任何軟體，企業也應該樹立完好的根底信息。然則在手工操作的狀況下，即便這些數據都十分精確，也無法知足企業治理的要求，有些任務數據量大並且工夫要求緊，手工處置是基本無法完成的。
在企業治理信息系統中，強調的是方案節制下的物流治理，詳細內容是：在物流治理的聯絡下，依據自力需求方案核算構成物料的需求方案，進而進一步依據物料的屬性核算發生出產方案或收購方案，這一進程稱為mrp核算。erp系統的中心是mrpii，mrpii系統的中心是mrp，經過治理物流，以方案為節制中心，可以在「最需求的時分供應最過量的物料」，如許使庫存本錢+收購本錢即物料的總本錢最低。下面我們辨別從收購、庫存、發賣三個方面進行論述。
收購治理的改善
景象1：絕大局部企業都設置有收購方案員這個崗亭，其首要本能機能就是依據企業下月的出產方案編制收購方案。風趣的是，很多企業里並不按收購方案員編制的收購方案進行收購，而是要經由加工，而加工的根據呢，多半是指導的小我經歷。
景象2：企業里常常會呈現方案外收購的狀況，普通都是由於呈現了暫時的不測狀況，這時普通需求指導的特批。可是有一個真實的例子就是，有一個廠的廠長在偶爾一次進倉庫時發現了一種配件是幾個月前他特批過的，由於那時狀況特殊緊要，所以他的印象特殊深入，然則在他發現的時分，那些配件照樣原封不動地躺在倉庫里睡大覺。
景象3：很多企業的老闆都有如許一個別會，就是在審批簽字的時分，沒有任何根據，只能被動地簽字，除了極單個的狀況外，普通不會呈現拒簽的狀況，以致於一個企業的老闆甚至於說，「我就是人人的奴隸」。
景象4：眾所周知，企業之間的競爭最終其實是本錢的競爭，而在目前出產設備主動化水平越來越高的時分，緊縮產物在製造進程中的本錢空間越來越小，而資料的收購本錢卻大有文章可做。然則，收購本錢居高不下卻不斷是很多企業的惡疾之一。形成上述景象的緣由，首要照樣由於信息渠道不暢和根底數據禁絕確形成的。手工報表既滯後又輕易犯錯，在數據量大的時分也不太輕易翻閱，所以很難起到響應的效果。
比方關於景象1，深圳物流公司是精確的物流治理、收購批量和時段庫存量，在手工處置前提下，這些數據都十分難取得，而治理軟體中的收購系統在編制收購方案時，有三個方面的需求起原，辨別是出產的建議收購方案、庫存量缺乏的補庫收購方案和其他收購需求，這些需求都是經過聯網的系統直接從相關的部分取得的，換言之，也就是真實和精確的。在確定了這三方面的需求後，經過兼並下達功用，系統將一段期間內的需求匯總，並依照系統中界說的物料與收購員的關系，生成責任到人的收購方案。如許就可以從基本上處理收購方案的盲目性問題和收購方案編制的復雜性問題。（發布時間:2012-04-19）

⑧ 什麼是企業內控管理

企業內控是企業為保證經營管理活動正常有序、合法的運行，採取對財務、人、資產、工作流程實行有效監管的系列活動。 企業內控要求保證企業資產、財務信息的准確性、真實性、有效性、及時性；保證對企業員工、工作流程、物流的有效的管控；建立對企業經營活動的有效的監督機制。
企業內控主要內容包括控制環境、會計系統、控製程序三大方面；
具體實施的環節步驟有組織結構控制、授權批准控制、會計記錄控制、資產保護控制、職工素質控制、預算控制、風險控制、編制業績報告控制、檢查和評價控制等。
企業內控管理需要三步走
企業內控的目的是保證企業資產、財務信息的准確性、真實性、有效性、及時性；保證對企業員工、工作流程、物流的有效的管控；建立對企業經營活動的有效的監督機制，保證企業良好的自我調節能力。
企業內控需要三步走：預測——控制——監督：
1、 預測：企業管理層根據資產、財務、以及企業經營活動中產生的各種數據，經過識別、分析，得出企業經營發展的相關風險，合理確定各種風險的應對策略；
2、 控制：以企業預測結果為導向、以流程管理為方法，針對已經或者將要發生的風險進行提前控制。具體的控制對象包括：人力、財務、資源、工作流、物流等企業經營活動中產生風險的對象。通過E化的流程，企業可以做到任何工作流的有跡可循、經營活動的相對透明、財務的嚴謹真實；
3、 監督：企業內控監督是保證企業內控措施有效實行必要手段。企業內控監督的對象包括：企業人力監督：管理層與管理層、員工與員工、管理層與員工之間的相互監督；財務監督：公司對財務報表、流程、資金流等要求相對透明化，即企業和員工對企業財務管理享有的知情權；工作流監督：企業對經營活動的絕對監督，以E化的流程為基礎，保證經營活動的透明化管理，把握細節才能保證企業的正常發展。

⑨ 畢業論文特色及實踐基礎怎麼寫論文題目是民營快遞企業內部控制問題

民營快遞企業內部控制問題論文我能給與你參考的。