某公司內控專員
公司的內控管理部門的職責：
一、促進公司目標實現；
二、定期執行風險評估程序，發現影響公司目標實現的內部控制缺陷並提出改進建議；
三、在董事會審計委員會的領導下，組織協調年度內部控制自我評價工作；
四、在董事會審計執行會的領導下，設計、擬定內部控制自我評價相關制度。
『貳』 廣告部門的內控專員都是做什麼的～～～急！謝謝,在線等！
成本監控
『叄』 作為公司的內控專員 1、在平時工作中有哪些工作流程和內容 2、日常工作中要注意哪些事項 3、遵循哪些原則
你交帶的事不清楚，一般情況來說你公司人力資源部或行政部會有個指引給你的，我們一概如論指引給你你是牛頭不對馬嘴的。明嗎？因我不了解你公司情況。
『肆』 內控專員是做什麼的
企業風險管理的整合
『伍』 內控專員是做什麼的有前途嗎晉升路線是什麼
目前國內剛剛開始重視內控環節，
屬於朝陽行業，
但目前沒有足夠的專業人次，
企業的認識還到位，
正在慢慢興起
『陸』 談談學習企業內控後會計人員的心得體會或感受
會計電算化條件下的企業內部控制制度
摘要：隨著電子信息技術的普及，實行會計電算化管理的企業越來越多，文章就如何建立一整套適合電算化會計系統的內部控制制度進行了初步探討。
關鍵詞：會計電算化；內部控制
內部控制是企業單位為保護其資產安全、保證信息的完整和正確、促進經營管理政策得以有效實施、提高經營效率、控制經營風險、防止舞弊行為發生進而制定的各項規章制度、組織措施、業務處理手續等控制措施的總稱。電子信息技術日益普及，企業建立了電算化會計系統後，會計核算和財務管理環境發生了很大的變化：一方面，由於使用了計算機，會計數據處理的速度加快了，會計核算的准確性和可靠性也有了很大的提高，減少了因疏忽大意及計算失誤造成的差錯；另一方面，會計電算化的實施，也為企業的內部控制帶來了許多前所未有的新問題，對企業內部控制制度造成了極大的沖擊。
一、內部控制環境發生了變化
企業使用計算機處理會計和財務數據後，企業會計核算的環境發生了很大的變化，會計部門的組成人員從原來由財務、會計專業人員組成，轉變為由財務、會計專業人員和計算機數據處理系統的管理人員及計算機專家組成。會計部門不僅利用計算機完成基本的會計業務，還能利用計算機完成各種原先沒有的或由其他部門完成的更為復雜的業務活動，如銷售預測、人力資源規劃等。
隨著遠程通訊技術的發展，會計信息的網上實時處理成為可能，業務事項可以在遠離企業的某個終端機上瞬間完成數據處理工作，原先應由會計人員處理的有關業務事項，現在可能由其他業務人員在終端機上一次完成；原先應由幾個部門按預定的步驟完成的業務事項，現在可能集中在一個部門甚至一個人完成。
二、內部控制的內容也更加廣泛
在電算化方式下，內部控制的內容在傳統方式的基礎上，又出現了許多新的問題，主要有以下幾個方面：
（一）確保原始數據操作的准確性
在電算化會計中，電子計算機輸出的數據是在程序控制之下，對輸入的原始數據自動進行加工處理，並儲存於磁性介質上。所有記賬、分析及編制會計報表等工作均在計算機程序的控制下自動進行。然而，電腦中的原始數據必須是由人工事先進行審核和輸入計算機的，這就要求一切數據的處理方法和過程都必須規范化，並保持准確性和相對的穩定性，這樣才能保證會計信息質量的真實性、完整性和准確性。
（二）嚴格控制操作人員的許可權
授權、批准控制是一種常見的、基礎的內部控制。在手工會計系統中，對於一項經濟業務的每個環節都要經過某些具有相應許可權人員的審核和簽章。但會計電算化後，職能劃分發生了巨大的變化。因為業務處理全部都是以電算化系統為主，電算化功能的高度集中導致了職責的集中，某些人員既可從事數據的輸入，又可負責數據的輸出和報送。因此，如果不加強內部控制，就會使某些計算機操作人員直接對使用中的程序和資料庫進行個性操縱處理結果，加大出現錯誤的風險。
（三）要避免會計檔案無紙化和電腦操作無形化帶來的風險
在手工會計系統中，企業的經濟業務發生均記錄於紙張之上，增、刪、修改了的會計憑證或會計賬冊都可以從各自的筆跡和印章上分清責任。會計電算化後，會計憑證轉變為以文件、記錄形式儲存在磁性介質上，使會計核算無紙化，修改數據不留痕跡。電磁介質也易受損壞，且有丟失或毀損的危險。所以會計電算化對會計檔案管理形式提出了更高的要求。不僅要保存好相關的紙質數據文件，還要保存、保管好已存儲在電子介質中的各種會計數據和計算機程序。如計算機機內及磁碟內會計信息安全保護、計算機病毒防治，以及計算機操作管理等。
三、加強電算化系統的內部控制制度建設的具體措施
（一）操作程序控制制度化
為了保證信息處理質量，減少產生差錯和事故的概率，應制定嚴格的操作規程。操作規程主要指計算機業務處理過程的具體操作步驟和具體要求，包括各種操作命令、各種設備的使用說明以及非常情況的處理等。其內容主要包括：（1）各種錄入的數據均需經過嚴格的審批並具有完整、真實的原始憑證；（2）數據錄入員對輸入數據有疑問，應及時核對，不能擅自修改；（3）發生輸入內容有誤的，需按系統提供的功能加以改正，如編制補充登記或負數沖正的憑證加以改正；（4）開機後，操作人員不能擅自離開工作現場；（5）要做好日備份數據，同時還要有周備份、月備份。當然，這些制度還必須隨著企業經營的變化而不斷修改完善。只有通過完備詳盡的制度才能減少錯誤的發生，從源頭上確保會計信息的真實性和可靠性。
（二）必須制定相應的組織和管理控制制度，明確職責分工，加強組織控制
職責分工首先是將電算化部門與用戶部門的職責相分離。會計核算軟體正式投入使用後，原有會計機構必須做相應調整，對各類人員制定崗位責任制度。會計電算化後的工作崗位可分為基本會計崗位和電算化會計崗位。基本會計崗位可包括：會計主管、出納、會計核算、稽核、會計檔案管理等工作崗位；電算化會計崗位包括：直接管理、操作、維修計算機及會計軟體系統等工作崗位。機構調整必須同組織控制相結合，以實現職權分離，有效地限制和及時發現錯誤或違法行為。如規定系統開發人員和維護人員不能兼任系統操作員和管理人員等。
不相容職責的恰當分離可以為避免單獨一人從事和隱瞞不合規行為提供合理的保證，但是，合夥即可避開這類控制，況且控制措施發揮作用的有效程度關鍵還要取決於執行人員的實際行動。因此，在考察對發生故意錯弊行為的意圖進行控制的策略方面，可以考慮增加施行這種行為的難度，增加被逮住或結果失敗的可能性，並加大對此類行為的懲罰力度。實施這一策略的兩種有代表性的方法就是實行職責輪流制和內部審計制度。除部分組織程序有特別規定以及不能實行職責輪流制的崗位外，員工應該輪換工作。
（三）加強系統與網路的安全控制，嚴格系統操作環境管理
加強系統安全控制主要應從防止未經授權的人員擅自動用系統各種資源。保護程序和數據的安全，減少因外界因素導致
計算機故障等方面入手。主要的控制措施包括：（1）訂立內部操作制度，禁止非電腦操作人員操作財務專用電腦；（2）設置操作許可權限制；（3）操作人員身份的密碼控制，規定交接班手續和登記運行日誌；（4）數據存儲和處理相隔離，嚴格控制系統軟體的安裝與修改，對系統軟體進行定期的預防性檢查，系統被破壞時，要求系統軟體具備緊急響應、強制備份、快速重構和快速恢復的功能。
網路安全指標包括數據保密、訪問控制、身份識別等。針對這些方面，可採用一些安全技術，主要包括：數據備份及機器的使用規范，U盤專用及防病毒感染，數據加密技術，訪問控制技術，認證技術等。網路傳輸介質、接入口的安全性也是應該引起注意的問題，盡量使用光纖傳輸，接入口應保密。通過上述技術可基本確保財務信息在內部網路及外部網路傳輸中的安全性。
（四）加強內部審計
內部審計既是公司、企業內部控制系統的重要組成部分，也是強化內部會計監督的制度安排。加強內部審計能檢查出發生的錯誤，打消作弊或犯罪的意圖。內審人員應定期規則地檢查與計算機有關的控制目標、過程以及遵照情況，核實數據和程序的完整性。對會計資料定期進行審計，審查電算化會計賬務處理是否正確，是否遵照《會計法》及有關法律、法規的規定，審核費用簽字是否符合有關內控制度，憑證附件是否規范完整等；審查電子數據與書面資料的一致性，如查看賬冊內容，做到賬表相符，對不妥或錯誤的賬表處理應及時調整；監督數據保存方式的安全、合法性，防止發生非法修改歷史數據的現象；對系統運行各環節進行審查，防止存在漏洞。
（五）做好電算化會計檔案管理工作
在實行會計電算化之後，隨著存儲介質的改變，對會計檔案管理的要求也比較嚴格。同時，對會計檔案的概念也就有所發展。在會計電算化情況下，除了列印輸出的賬、證、表以外，整個系統開發形成的全套文檔資料都屬於會計檔案的范疇。另外，對存有會計數據的有關介質也應妥善保管。
企業已有的控制措施一般都是為重復發生的業務類型而設計的，因此會對不正常的或未能預料到的業務類型失去控制的能力。企業處在經常變化的環境之中，這就會導致原有的控製程序對新增的內容失去控製作用，在變化過程中可能會發生差錯和不合規行為。應建立一種例行過程的反饋機制，監督控制的功能。此外，控制所尋求的保證水平有必要根據其成本而定，一般來說，控製程序的成本不能超過風險或錯誤可能造成的損失和浪費。當避免損失的努力不符合成本效益原則時，商業保險是免遭過大損失或者是可能性小的發生不頻繁損失的最好方式。購買承保保險總額大小取決於管理者偏好以及企業能夠承受系統風險所引起損失的大小。保險並不針對普通操作上的薄弱點，但是，它能保護系統因破壞者、自然災害、盜竊文件者、盜用者、能接近系統的員工以及因失去文件、軟硬體或數據中斷所引起的收入損失。
參考文獻：
1、朱榮恩.內部控制評價[M].時代出版社,2002.
2、庄明來.會計電算化研究[M].中國金融出版社,2001.
3、付得一.會計信息系統[M].中央廣播電視大學出版社,2006.
『柒』 華住內控專員主要做什麼
內控專員崗位職責：
1、根據外部監管要求和集團內在管理需要，參與標准手冊的編制、修訂和發布，結合集團各單位業務實際，負責標准手冊在各單位的本地化工作並督導落實；
2、根據集團內控測評安排，進行內控測試並編制測試底稿，整理提交內控測評結果，必要時進行內控缺陷認定，向各單位分管財務的總經理部成員和流程責任人提供測試結果反饋；
3、實地調研所負責單位或業務的運營管理，收集業務運營、會計核算中使用和產生的文件或表單，對照標准手冊進行差異分析，編制流程及控制差異分析報告，組織進行內控差異改進與缺陷整改；
4、定期進行內控工作小結，報送所在單位分管財務的總經理部成員和集團內控部查閱。定期小結的內容至少應包括：所分管單位內控工作計劃的完成情況（進度和質量）、計劃執行中發現的問題（按流程分列）及解決方案、本期間流程變動情況及其對控制活動的影響、風險分析與提示、其他重大事項等；
5、參與集團風險管理專題調研，編寫風險管理專題報告，根據專題研討結果完善標准手冊；
6、參與集團有關管理指引或辦法的編寫和制定，開展內控知識培訓，講解內控手冊，宣貫內控理念。
『捌』 凡客 內控專員是做什麼的
一、凡客內控專員的主要工作內容如下：
1、負責跟進市場部商務合同簽批流程，跟進訂單合同等單據的審批；
2、協助完成部門與供應商之間，每月的對賬工作；
3、日常數據統計，跟進付款計劃、個人報銷；
4、對部門單據記錄歸檔，處理異常單據；
5、做好部門日常資產、辦公用品、考勤等行政事務；
6、完成公司領導交代的其他工作任務。
二、凡客內控專員的任職要求：
1、專科及以上學歷；
2、具有強烈的責任心，較好的自我管理能力；
3、能熟練使用EXCEL等辦公軟體；
4、身體健康，性格良好，能夠吃苦耐勞。
『玖』 我是學會計的，在一個企業做內控崗好還是做會計崗好，在自身發展、前途、待遇各方面有哪些差別影響
會計崗位與內抄控專襲員崗位是兩種職責，會計是業務，內控是管理。會計是按照制度進行核算，內控是檢查會計核算過程、程序、手續是否存在漏洞和風險及防範風險，內控要熟悉會計核算，比會計看得要高一些。內控人員的前途是全面的的管理人才。
『拾』 請問物流企業的內控專員是做什麼的
工作職責：1、負責公司法律事務的處理。
2、負責各類合同的審核；
3、負責公司重大事項的法律風險防範；
4、負責公司「三重一大」事項的監督檢查；
5、公司的內部控制。
素質要求：
男，26-35歲，法律相關專業，有2年以上從業經驗，熟悉合同法、公司法等