客戶內控質量

⑴ 內控制度和質量管理體系控製程序

兩者最好不要綁在一起，最好是並存，各搞各的。因為：

內部控制制度是利用單位內部分工而產生的相互制約，相互聯系的關系，形成一系列具有控制職能的方法、措施、程序，是一個有機聯系的體系。說白點，它並不是一個單獨的制度，是許多相關制度中的、有關內部控制內容的統稱。但也有的企業把內部控制專門形成一個單獨的制度，可這樣的制度一般都比較粗獷，無法具體執行。如果把這個制度太細化了，那就與其它制度重復了，也沒必要。

由於大多企業的內部控制制度不是一個單獨的制度。而質量管理體系則又是組織內部建立的、為實現企業質量目標的質量管理模式。其所謂的「內部控制」也是對質量方面的控制，而不是常說的「內部控制制度」的控制，兩者根本不是一個概念。所以說，強行嫁接在一起，至少不會利於操作。應該並存，最好不要整合在一起。

現在許多專家（而不是企業管理者）也討論將質量管理體系與內部控制體系進行整合。暫且不說這種整合是否對企業管理有益，單說形式上也會將內部控制制度捆綁得中不中，洋不洋的。這不但加大了質量體系認證工作的難度，同時也會使條理清晰的各項制度變得教條，未免有點形而上學了。

至於編碼的問題，你們可以將質量管理體系中涉及到有關「內部控制制度」的內容，加上一個編碼就行了，以便受控和認證。平時在其它「內部控制」修改時也較容易，不會象質量體系文件修改時那麼麻煩。

這些完全是我自己的看法，現想現寫，有點亂，也不太成熟。而且這樣做也難免讓人看著有點投機思想，所以僅供參考。

⑵ 質量體系和內控體系有什麼聯系是不是制度可以通用

質量體系指為保證產品、過程或服務質量，滿足規定（或潛有）的要求，由組織機構、職責、程序、活動、能力和資源等構成的有機整體。也就是說，為了實現質量目標的需要而建立的綜合體；為了履行合同，貫徹法規和進行評價，可能要求提供實施各體系要素的證明；企業為了實施質量管理，生產出滿足規定和潛在要求的產品和提供滿意的服務，實現企業的質量目標，必須通過建立和健全質量體系來實現。
質量體系按體系目的可分為質量管理體系和質量保證體系兩類，企業在非合同環境下，只建有質量管理體系；在合同環境下，企業應建有質量管理體系和質量保證體系。
http://ke..com/view/522669.htm
內部控制體系是為合理保證單位經營活動的效益性、財務報告的可靠性和法律法規的遵循性，而自行檢查、制約和調整內部業務活動的自律系統。http://ke..com/view/4899554.htm

⑶ 誰能提供質量內控標准管理程序

企業內控管理制度規范
一、企業內控管理總體要求

誠信守法的進出口經營規范企業，離不開健全、完善的內控管理、財務帳冊管理、單證、倉儲管理及高素質的從業人員。企業出現違規違紀事件，甚至產生走私違法活動的原因之一是企業管理不善、權責不清、帳冊不全、制度措施不力、規范意識不高等因素的存在。根據海關風險管理機制，對於此類企業，海關將予以重點監控。為此，企業應根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國海關法》及《中華人民共和國海關稽查條例》等的有關規定，結合企業規模和所處行業等具體情況，積極建立和完善內控管理制度和內部管理機制，加強內部規范管理，按規定設置進出口財務帳簿，妥善保管進出口單證檔案，有序地開展進出口業務。

二、企業內控制度內容

健全的企業內控制度應包括以下各項內容，這些內容可以單獨制定，也可合並制定，但如有相關業務發生，則應予涵蓋。具體來說企業應建有完整的組織及崗位責任制，明確劃分企業最高管理層、部門管理層、基層業務人員以及各個部門的職責許可權；建有完善的進出口業務管理制度（包括報關管理制度、外匯核銷管理制度、出口退稅管理制度和批文、配額等進出口專有權利管理制度）和財務管理制度，有明確的進出口業務分工和完整的作業程序規定，並有效運作；建有完善的印章管理制度、倉儲管理制度、合同管理規定、票據管理規定、單證收付管理規定和進出口業務單證檔案管理規定，有專人保管報關專用印章、手冊、報關單、清單、轉廠資料以及有關進出口資料，並有明確的保管、交接、存檔制度和手續。

三、企業內部協調、溝通及聯系配合要求

進出口經營規范企業應建立完善的內部協調、溝通及聯系配合機制，密切各部門的工作關系，加強各部門的協作配合，做好進出口業務的協調工作，保證進出口業務的有序銜接和手冊、報關單、轉廠資料等有關進出口資料的妥善交接、保管，避免遺失重要業務單證或無法提供有關帳簿、資料等情況的發生。企業應設置健全的部門、人員崗位責任制，明確規定每人的職責分工，制定完善的進出口業務操作程序和工作標准，並積極予以貫徹落實。形成進出口業務管理協調、統一的整體系統，保證海關稽查的有效實施。

四、從業人員守法信用及素質要求

進出口經營企業的相關從業人員應具有良好道德品行和個人資信，具備從事進出口業務相關的知識與學歷，熟悉國家有關進出口法律、法規、政策，熟悉本單位相關經營情況，定期接受海關培訓，做到知法守法，並熟練掌握海關作業程序。其中直接從事報關業務的報關員或主管報關業務的部門經理，應經過海關系統培訓，並通過海關有關考核。

⑷ 己內醯胺的國家質量標准，企業內控標准，客戶要求標準是什麼。那位化工高手能解此疑惑，吾定感激萬分

GB 13254-1991 工業己內醯胺

⑸ 關於iso體系和企業內部控制體系的區別與聯系

1、目標方面
區別：
ISO體系關注質量領域，從維護客戶的利益出發來思考問題，防範質量信息欺詐現象的發生；內控規范關注與資產、資金流以及物流直接相關的過程，是從維護股東的利益出發來實施管控，尤其是財務報告數據的真實性和公允性，防範財務信息欺詐的發生。
聯系：都為了防範經營風險，都是經營管理體系的重要組成部分。
2、管控要點方面
區別：ISO體系無涉及財務方面的規定，內控規范關注與資金流直接相關的資金管理、籌資投資管理、成本費用等；
聯系：ISO體系與內控規范在銷售、采購、存貨、合同等過程有重疊。畢竟產品損壞既資產問題，也是質量問題。而表面看，內控規范不涉及產品質量過程，但所有生產活動展會跟錢拉上關系，都會在經營活動中預算管理、成本費用上得到體現，並進而傳遞到資金管理上，從而也是存在著相關性。
三、人力資源方面
區別：ISO體系原則性的提出了能力管理、培訓要求、員工激勵、員工滿意度測量、離職調查分析等等；而內控規范所涉及的規定則更具體全面，涉及人力資源管理的各個方面程的。要求，僅出於防範風險目的的定期輪崗、強制休假、不相容崗位分離、保密控制等均有詳細規定，甚至對於企業文化建設都提出具體的要求，尤其是與能力管理無關的道德問題的重視，這也是與ISO體系的較大差別之處。ISO對人員培訓有記錄要求，內控規范則只做原則規定。
聯系：兩者都涉及人力資源管理
四、采購方面
區別：采購業務流程是既屬於質量控制又屬於財務內控，內控規范對其有更細致的其它要求，如事先計劃、合同審批、事後付款條件審核、采購不相容崗位規定、定期輪崗等都是ISO所不包含的。
聯系：對於供應商的評價選擇、合同控制、驗收控制則是兩者都包含。
五、其它方面：
區別：內控規范對信息技術運用輔助內控提出了明確要求。

⑹ 融創中國的房子據說有八類質量內控標准，請問具體是什麼

是的，融創這8大類標准分別是：1、土建工程質量標准2、門窗工程質量標准3、幕牆工程質量標准4、園林景觀工程質量標准5、機電及智能化系統質量標准6、項目風險源評定標准7、電梯系統工程質量標准8、精裝修工程質量標准

⑺ 內控體系與 ISO 質量體系有哪些聯系和區別

僅供參考：
1、目標方面
區別：
ISO體系關注質量領域，從維護客戶的利益出發來思考問題，防範質量信息欺詐現象的發生；內控規范關注與資產、資金流以及物流直接相關的過程，是從維護股東的利益出發來實施管控，尤其是財務報告數據的真實性和公允性，防範財務信息欺詐的發生。
聯系：都為了防範經營風險，都是經營管理體系的重要組成部分。
2、管控要點方面
區別：ISO體系無涉及財務方面的規定，內控規范關注與資金流直接相關的資金管理、籌資投資管理、成本費用等；
聯系：ISO體系與內控規范在銷售、采購、存貨、合同等過程有重疊。畢竟產品損壞既資產問題，也是質量問題。而表面看，內控規范不涉及產品質量過程，但所有生產活動展會跟錢拉上關系，都會在經營活動中預算管理、成本費用上得到體現，並進而傳遞到資金管理上，從而也是存在著相關性。
三、人力資源方面
區別：ISO體系原則性的提出了能力管理、培訓要求、員工激勵、員工滿意度測量、離職調查分析等等；而內控規范所涉及的規定則更具體全面，涉及人力資源管理的各個方面程的。要求，僅出於防範風險目的的定期輪崗、強制休假、不相容崗位分離、保密控制等均有詳細規定，甚至對於企業文化建設都提出具體的要求，尤其是與能力管理無關的道德問題的重視，這也是與ISO體系的較大差別之處。ISO對人員培訓有記錄要求，內控規范則只做原則規定。
聯系：兩者都涉及人力資源管理
四、采購方面
區別：采購業務流程是既屬於質量控制又屬於財務內控，內控規范對其有更細致的其它要求，如事先計劃、合同審批、事後付款條件審核、采購不相容崗位規定、定期輪崗等都是ISO所不包含的。
聯系：對於供應商的評價選擇、合同控制、驗收控制則是兩者都包含。
五、其它方面：
區別：內控規范對信息技術運用輔助內控提出了明確要求。

⑻ 制定質量內控標准後判定合格是已內控標准為依據還是以法定標准為依據

產品內控標准又稱內控質量標准，是為了保證和提高出廠的產品質量，對產品某些關健特性(包括性能、精度、可靠性、安全性、壽命等)所制定的優於國家標准，行業標准或者明示的出廠產品標準的標准，僅在內部使用，不需備案，不與外部交流，不作交貨依據。內控標准主要有兩種形式：-----單項內控標准，即只對某一項技術指標規定內控；-----全項內控標准，即只對某產品全部技術指標都規定內控。為了達到使的出廠產品質量持續穩定的提高，以滿足顧客適用性的需求的目的。應針對上述內控標準的規定根據現有實際條件和生產技術水平制定相應的內控設計、內控工藝、檢驗等技術文件，以確保內控標準的貫徹實施。

⑼ 質量管理體系審核的重點（此體系被涵蓋於內控）

質量管理體系審核的重點：
文審階段：對照9001條款看有沒有，質量手冊、文件、制度等等只要包括即可；
現場審核階段：對照文件看做沒做，就是說文件和實際是否一致。
具體的重點要看實際情況了，一般要歸納到審核表中。