集團公司企業內控精細化管理流程和制度匯編
① 淺談如何有效推進企業精細化管理
一、推行精細化管理的前提
觀念決定行動，思路決定出路。有什麼樣的想法，才會有什麼樣的行動。推行企業精細化管理的前提，就要從觀念上摒棄粗放式管理的習慣和想法，做到解放思想、精益求精。
（一）領導幹部要帶頭樹立精細化理念。企業高管及中層領導既是推進精細化管理的策劃者，又是落實精細化管理 的執行者和實施者。其思想觀念轉變得快與慢、深與淺、是與否，不僅影響廣大員工觀念意識的轉變和行為職責的運作，而且在很大程度上制約著精細化管理的成敗結果和順利推進。因此，領導幹部必須首先從思想認識上完全轉變傳統思維模式，在貫徹精細化管理理念中發揮帶頭人作用。
（二）廣大員工改變粗放管理習慣。細化管理是一個全員參與的過程，也是全過程和全面的精細，只有每一個人都參與到精細化管理之中，精細化管理才能落到實處。因此，員工自覺地參與到精細化管理的實踐中來，最大程度地發揮自己的潛力，成為企業競爭力的一個有機組成部分，關鍵是要用精細的理念引導員工實現觀念的自覺轉變。
二、推進精細化管理的主要內容
推行精細化管理，要立足行業特點與企業實際情況，並借鑒「精細管理工程」的理論與方法，以「四精、四細」為主要內容，以有效地把企業管理推向深入。
（一）「四精」。1、發揮企業精神的導向作用，指導企業精細化管理的推進與實施。推行精細化管理過程中，要階段性地設立有關獎項，做到有檢查、有考核、有評比、有獎勵，評比精細化管理工程先進個人和集體。2、要根據企業主業實際，健全完善並頒發執行一系列確保質量精品實現的管理制度。3、運用精細化管理理念，服從、服務、推進文化建設。 4、打造良好的企業內外關系。通過明晰各部門、各崗位對的全部環境和事物的管理范圍、管理標准，使企業每個環境、每項事物都有對應部門和崗位人員，按照科學的態度與定置管理的方法去負責和管理。
（二）「四細」。1、細控成本類的管理辦法。每年要堅持自下而上的認真制定各項計劃和相應的費用指標，要通過自己的努力，控制並檢查相關費用，最大限度降低成本和減少相關費用，完成各項指標和降低一些有降低空間的費用。2、細分企業組織機構和崗位。根據科學合理、企業特點、現有人員結構，進行細致分析，如果存在機構不合理、部分員工技能和潛質與現有職位、崗位不匹配的問題，要及時、科學、適應性地進行優化處理。3、細分工作項目和任務，實行日改進工作記錄制度，體現數量化，為績效考核提供數據和依據。對於獨立工作性質的崗位，要求記錄工作內容，反映工作量要有工作完成結果以及佔用時限、消耗，體現崗位技能、工作效率和工作質量等。 4、細化管理制度、執行質量的檢查與責任處理。企業的所有管理制度都要對應找到責任部門、責任人對管理制度的實施率的實現和提升負責。
三、推進企業精細化管理的步驟
（一）宣傳動員階段。1、制定精細化管理的實施戰略、基本內容，並及時發布動態信息。2、利用多種形式的報道，推行精細化管理工程的動態，交流各單位實施精細化管理的經驗，同時有針對性的介紹兄弟單位在精細化管理方面的經驗、案例。3、定期召開推行精細化管理工程動員會，發布推行精細化管理的方案， 激發全體員工的積極性和主動性。
（二）查漏補缺階段。1、對照精細化管理的要求，找自己的觀念上不適應精細化管理 工程和企業發展的問題。 2、查找出違反企業管理制度以及不符合企業規范和標準的問題。 3、對照自己目前所在的部門與崗位，找自己素質、技能不適應企業發展的問題。 4、企業的各個場所是否都有明確的責任人，本人管轄范圍內物品的管理是否做了有序、定置，本人完成的工作成品是否優質、有效、 有序的最佳狀態。
（三）實施改進階段。機構、制度、流程的優化，需要得到檢驗，有些設計中沒有系統考慮到的問題，可能在試運轉中暴露和發現，這時出現的問題大多是部門之間的協作、合作上的問題，這時更需要從系統思考的角度來優化、調整和完善。制度以外的觀念、習慣性思維和工作風格等因素可能還會因為工作關系發生沖突，這也需要一定時間的完善改進。
（四）總結提高階段。1、把管理制度文件匯編成冊，以成為今後運轉體系文件和法則。 2、觀察並依據實施精細化管理工程時各部門負責人和骨幹員工的表現，對其素質、能力、業績進行綜合測評，獎勵並重用那些在實施精細化管理工程中的先進集體和先進個人。3、召開成果評審會，總結經驗和教訓，為順利推進實施精細化管理打下堅實基礎。
四、推行企業精細化管理的注意事項
為了更好推進企業精細化管理，一是要充分考慮企業基礎，做好與企業文化的結合文章。目前對於很多企業還缺乏推行精細化管理的土壤，在企業管理手段上還停留在傳統管理、科學管理，在這樣的企業文化背景下推行精細化管理，必然會遇到很大阻力。因此，要和企業文化建設結合起來，增強大家的凝聚力，愛崗敬業，形成上下一心追求大眾的思維模式。二是要講究實效，扎實推進。既不能單純追求數字，也不能避免盲目冒進，要循序漸進，扎實推進。三是要提高執行力，避免走過場，要狠抓幹部責任落實，強化從嚴考核，建立長效機制。
② 如何提高企業內控精細化管理水平
強化整合，建立以責任為核心的內部管控模式
第一，企業可將6s管控辦法視為重要突破點，對職工加以最 基本的職業技術培訓，進而實現規范公司職工行為操作、提高職工 職業素質的目標；
第二，構建4E標准，即培訓、測試、工作經驗、 職業素養。從根本上實現公司內控所有人員有標准、所有事件有標 准、所有環節有標准；
第三，應從具體的職位抓起，建立「以責任 為核心」的內部管控模式。公司應當制定嚴密的管控標准機制，嚴 格區分與明確每個職位的實施責任。在規章貫徹過程中，對工作中 產生的所有失誤，不但要在第一時間採取恰當的改進方法，還應追 究有關人員的工作責任，從源頭上保障管控模式的順暢。
強化革新，構建本質安全型礦井內部管控機制 對於煤炭領域來說，安全都是永遠的主題。所以，煤炭公司 的內部精細化管控能夠從安全管控體系流程精細化與細節管控精細 化2個層面著手，全方位實施安全精細化管控，為安全管控奠定堅 實基礎。
實行安全精細化管控，第一，應當從管理者抓起，全面掌 握安全精細化管控概念，明晰精細化管控在煤炭公司安全生產中的 非同尋常的價值；第二，公司可採用多種宣傳措施，全面宣傳精細 化管控概念，另外注重精細化管理和安全生產、礦井發展之間的關 聯，注重職工安全理念培訓、安全知識培訓和崗位技術培訓。以培 訓工作為例，具體的培訓過程可藉助實踐培訓與理論培訓的結合明 確工程設備的質量標准，從安全技術管理及企業要求出發，採取更 為有效的綜合性培訓模式。此外，職業道德建設與行為規范強化也 是不容忽視的重要方面，這對於煤炭企業安全生產水平的提高意義 重大。
注重實踐，推行最優化的生產方式 煤炭生產是煤礦企業獲取經濟效益的最根本手段，是提高企 業市場競爭力的主要助力。
因此，煤炭企業推行內控精細化管理需 要延伸到生產精細化管理，實施「五個優化」策略：第一，優化設 計。對煤礦采區、工作面等設計要求必須從多個設計方案中擇優 選取最優方案；第二，優化人員。實行動態上崗機制，提高員工工作 效率；第三，優化生產時間。通過細致的調查研究，選出最優的生產 時段，以保障煤礦主采面和綜掘機的開機率；第四，優化礦井現場管 理。完善礦井各個主要工種管理制度，並相應制定詳細的考核細則； 第五，優化後勤服務。對綜采設備企業也要嚴格按照精細化的管理標 准實行班班考核，充分利用機器設備檢修時間，加強設備的維修和保 養，防患於未然。在基層區隊現場管理中，推行精細化管理，樹立 「出手就干標准活，工作精品化就是效益」的優良管理理念。
③ 業務流程管理的實現戰略
業務流程管理的實來現源可以用BPM平台來實現，bpm業務流程管理軟體在國內還是有很多做得不錯的，BPM平台可以在企業選型的過程中可以結合企業痛點去打造符合自身企業發展的信息化系統。一些不錯的bpm平台廠商：泛微、天翎、致遠、宏天、紅訊、等。
1、有標准業務應用軟體，可以直接使用，只提供介面源碼的：泛微、致遠、天翎、；
2、既可以有標准產品也有標准介面，根據需求拖拉拽配置流程，有自主知識產權的：泛微、天翎、致遠、
3、成立十餘年以上的企業有泛微、天翎、致遠、聯科；
4、提供業務源碼的是：天翎、宏天、紅訊、聯科、
5、提供介面源碼和平台源碼的有：天翎、宏天、紅訊、聯科
6、支持微服務和容器部署的：天翎
7、支持國產化：天翎
④ 如何實現企業財務精細化管理
（一)規范內部控制
內部控制是企業各項管理體系有效運行的重要保障，也是財務精細化管理有效實施的保障。我國《會計法》規定：各單位應建立健全本單位內部會計監督制度。因為企業經濟活動或者業績的好壞，制度貫徹的順利與否，很大程度上取決於管理方法的科學性、合理性和管理水平的高低。這樣看來，內部控制就顯得尤為重要。企業財務的精細化管理作為企業運行的一環，自然也需要強力內部控制的支持。加強財務內部控制，可以幫助企業完善管理制度，維護企業的合法權益，幫助企業做出正確的決策。想要實現良好的企業財務內部控制，首先要合理設置內控制度的控制環境，這樣才能為財務監管做好准備。再結合自身的實際情況，建立嚴密的控制制度。在日常運程中，深入領會內部會計控制制度的內容，掌握內部控制的方法，並且不斷地完善它，這樣才能解決實際問題。最後，處理好成本與效益的關系、控制與自律的關系、傳統與新型控制手段的關系也是不容忽視的。
(二)財務基礎管理精細化
財務管理的各項基礎工作要精細化，在預算管理、核算管理、籌資管理、稅務管理、信息化等方面，要夯實基礎，不斷改進，提高財務數據精確性和決策有用性。只有管理基礎首先實現了精細化，才能穩步推進財務管理精細化的進程。在具體步驟中高效的整合資源，做到有備無患。
(三)財務分析精細化
財務分析的精細化管理體現在透過數據看本質，根據數據所體現的生產經營問題，確定企業發展趨勢，提出企業努力方向。
精細化的財務分析需要深入經營實際，提供精確的財務信息，使財務服務於企業生產經營，並且從財務的視角、用財務的專業方法來分析企業過去實現的經營業績，預測未來的趨勢，為企業管理者決策提供充足依據。要對較大的財務變動信息和業務變動信息進行重點分析，對重點業務變動和重要財務更新進行及時跟蹤，隨時針對分析結果形成詳細的財務數據分析報告。由於財務管理數據的分析角度不盡相同，經營財務的分析角度以及財務經營觀察角度的不一樣，更加需要對其進行全方位分析。數據分析和財務報表要及時向企業主管領導進行反饋，要准確的體現企業生產經營實際，確保企業管理者在做出決策時考慮全面，從而做出正確的決策。
(四)財務精細化要與企業整體管理相協調
財務管理的保密性和嚴謹性決定了它的責任強度，財務管理工作需要很強的綜合管理能力，因為財務管理工作始終貫穿於企業生產經營每一個環節。財務管理精細化工作不僅僅是企業財務部門的職責，它的正常運作需要企業其他部門的協作，企業每個職能部門都要能積極參與到企業的精細化管理中，使財務管理與自身業務相結合，努力做到從財務管理角度出發，完善自己的工作思路，完成工作目標，企業財務管理精細化工作的強度和難度會隨著企業的不斷發展而增強，這就需要企業各職能部門積極協調和配合，促使財務管理進程的穩步進行，發揮積極的作用。
(五)提高財務管理人員素質
企業財務精細化管理減輕了對人的約束，強調了人的職能作用，需要高素質的財務管理人員。企業財務管理部門人員不僅要掌握各項財務管理技能，還要轉變觀念，深入作業現場，了解公司生產實際，貼近生產實際，將財務管理與生產實際相結合，深化經營意識、提高決策支持能力，才能充分落實公司財務精細化管理工作。
⑤ 關於企業內控管理權威的書籍在哪裡找
【企業內控管理】復
作制 者：李若山
出 版 社：中國科學文化音像出版社
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上市時間：2010年07月01日
《企業內控管理》各集標題：
第一集有發展就有風險
第二集別讓投機者鑽空
第三集做安全有效的決策
第四集發現數字背後的信息
第五集從流程中找問題
第六集堵住制度性缺陷
第七集關鍵崗位風險防範
第八集關鍵人員風險防範
第九集錢生錢的安全規則
第十集拿捏子公司的管放程度
第十一集消除采購的灰色地帶（上）
第十二集消除采購的灰色地帶（下）
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