學生宿舍內控薄弱的例子

❶ 內控薄弱的意思是什麼

內部控制來環境的薄弱源體現在這樣幾個方面：一是對一把手的約束無力，有的無制度，有制度大多數也形同虛設。二是對領導班子成員的身邊人（包括司機，文秘，出納員，服務員）約束無力，有的無制度，有制度也容易形同虛設。三是對企業敏感關系人的親朋好友約束無力，賴於情面，似管非管，制度形同虛設。

❷ 被審計單位內部控制薄弱對審計程序的影響

內控薄弱與審計程序兩者之間不矛盾。檢查單位內控是否薄弱，可以通過內控穿行測試來評估公司制度方面的缺陷和問題，並檢查這些制度的執行情況，然後根據測試結果進行整改。

❸ 銀行網點內控主要薄弱環節有哪些

內控合規工作重點為八個方面：
一是全面推進全行內控體系建設，提升內控管理水平；
二是完善合規管理體系，強化各項合規管理工作；
三是增強操作風險識別評估監測能力，有效發揮操作風險管理職能；
四是創新監督檢查模式，增強監督檢查效果；
五是健全反洗錢工作機制，依法履行反洗錢職責；
六是加強外部監管聯絡配合，充分利用外部審計檢查成果；
七是加強信息調研，提升工作價值；
八是加強機構隊伍建設，充分履行各項職責，確保各項工作任務有效完成。

❹ 內控薄弱，不能依賴，發表什麼類型審計報告

這個看你們簽證會計師的意見吧，如果是內部的，肯定是查核的作業內控失效，要及時完善的。

❺ 貴州茅台在銷售與收款循環內部控制方面的薄弱之處

熟人可以先貨後款，有空可鑽

❻ 銀行內控薄弱環節

內控合規工作重點為抄八個方面：襲
一是全面推進全行內控體系建設，提升內控管理水平；
二是完善合規管理體系，強化各項合規管理工作；
三是增強操作風險識別評估監測能力，有效發揮操作風險管理職能；
四是創新監督檢查模式，增強監督檢查效果；
五是健全反洗錢工作機制，依法履行反洗錢職責；
六是加強外部監管聯絡配合，充分利用外部審計檢查成果；
七是加強信息調研，提升工作價值；
八是加強機構隊伍建設，充分履行各項職責，確保各項工作任務有效完成。

❼ 針對自己單位內控薄弱環節.談談如何提高內控有效性

關鍵是你說的薄弱環節是在哪點，不同的環節薄弱，改善方法也不一樣。
如果是控制環境有問題，那需要領導層加強對內控的重視程度和執行監管力度。
如果是控制活動有問題，一個是要完善制度，一個是要切實執行已有的制度。
如果是信息溝通有問題，那就需要疏通信息通道，明確傳遞方向，改進分析、篩選及保密措施。
如果是內部監督有問題，要監督部門切實履行自己的工作職責。
大體就是這些。

❽ 哪種形式代表薪酬管理內部控制薄弱環節

以下哪種情形代表了薪酬部門內部控制的薄弱環節：（B）
A、薪酬部門人員要輪換專其職務;
B、薪金支票由員工屬的直接監督員發放;
C、薪金記錄要每季度與稅收報告核對;
D、時間記錄職能是獨立於薪酬部門的。
解析：薪金支票不應由監督員發放，由於有的人會終止用工，但不會報告這種情況。於是，監督員用打卡機記錄員工的上下班時間並領取薪金支票。只有與薪金記錄或業務部門無關的人員才能發送薪金支票。