機關出差
Ⅰ 國家規定的出差補助標準是否只是針對機關、事業單位和國企的呢有適用於私企的政策和標准碼
是的，其他工作單位沒有統一標准，各單位都不一樣。
國家公務員出差補助一般都有明確標准，但各地視經濟條件也不盡相同。公司的出差補助的基本標準是企業的內控行為，屬於企業經營自主權，國家對此沒有明確的規定。
一般是公司參照中央機關國家機關和所在地地方政府的差旅費管理辦法(比如：《中央和國家機關差旅費管理辦法》)來制定本企業的出差補助標准與管理辦法。
(1)機關出差擴展閱讀：
《中央和國家機關差旅費管理辦法》第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。
第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第十一條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十二條財政部分地區制定住宿費限額標准。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳（局）根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，提出所在市（省會城市、直轄市、計劃單列市，下同）的住宿費限額標准報財政部
經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認後，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的住宿費限額標准。
Ⅱ 國家機關一般工作人員出差伙食補助標准
《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》第十三條：出差人員的伙食補助費按版出差自然（日歷）天數實權行定額包干，每人每天50元。
當然，在各地人民法院審理人身損害賠償案件中確定伙食補助費時，可以參照財政部門關於各省、自治區、直轄市以及經濟特區和計劃單列市的國家機關一般工作人員的出差伙食補助標准確定。
根據山西省財政局關於印發《山西省國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定》的通知，按50元標准。
Ⅲ 行政機關公車出差如何報銷
按你們當地的報銷制度辦理。
一般來說，公車都辦理了高速的ETC卡，那麼，拿高速的收費發票就是報不到的。
其他的，應該是據實報銷
Ⅳ 國家機關公務員出差費是多少錢一天
1、關於住宿費：復 省級機關工作制人員出差實行定點住宿。出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標准憑據報銷。無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。住宿標准：副省級人員住套間，廳局級人員住標准間，處級及以下人員兩人住一個標准間。因特殊情況未到定點飯店住宿的，或出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在出差地所在地區（地、市、州）的住宿費開支標准上限以內憑據報銷。 2、關於伙食補助費： 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑據報銷。接待單位收取的伙食費用於抵頂接待費開支。
Ⅳ 機關出差開車怎樣報銷
根據出差地，住宿費，就餐費，證明就行
Ⅵ 事業單位這種性質的單位，出差3天怎麼算差旅費
差旅費管理辦法執行解讀
——財政部行政政法司有關負責人就《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》有關問題答記者問
《財政部關於印發〈中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》（財行[2006]313號）下發後，受到了各級黨政機關和事業單位的廣泛重視。記者日前就差旅費管理辦法的具體執行問題采訪了財政部行政政法司有關負責人，請他作出了具體的解答。
記者：差旅費管理辦法對開支標准做了哪些調整？
負責人：為了適應經濟發展形勢，保證出差人員的工作與生活基本需要，差旅費管理辦法取消了原規定一般地區和特殊地區的出差類區劃分，將市內交通費等合並為公雜費。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，其中伙食補助費、公雜費實行統一標准，城市間交通費、住宿費分職務級別憑據報銷。具體調整如下：
（1）伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。
（2）公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用於補助市內交通、通訊支出等。
（3）住宿費。差旅費管理辦法第十條規定，中央國家機關工作人員出差實行定點住宿，出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標准憑據報銷。財務部門根據出差人員住宿的具體定點飯店的協議價格進行報銷，住宿不同的定點飯店，住宿費實際開支會有差異，但最高不得超過規定標準的上限。
（4）行李托運費。工作人員因調動工作所發生的行李、傢具托運費，在每人每公里1元內由調入單位憑據報銷，超過部分自理。
Ⅶ 機關政府單位出差申請審批單出行方式填啥
可以填寫乘飛機、火車和長途汽車等。
Ⅷ 問個機關差旅費報銷的問題，大家幫我解釋下：
通常情況下，差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
城市間交通費和住宿費在規定標准內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
你在培訓時候伙食住宿是統一安排，車費自理。因此住宿費如果是上面安排後又給你發票要你回去再報的話，就可以回單位報，如果上面已經安排且不需要你再出錢付款的話，你是不能再報賬的。伙食補助也是一樣。
至於車費是自理的，則應該以實際支付款項索要發票，回單位報賬。另外十元的代理購票發票，如果與該次培訓出差有關，就能報，如果無關是不能報的。
Ⅸ 國家機關一般工作人員的出差伙食補助標準是多少
不是全部報銷么，哪裡有補助。。。都是安排好了的啊，可能工作單位不同內。
我們去外地學習就是容當地的兄弟單位接待的，沒有也是本來就安排好了的，學習的話酒店也是統一的，只有開人大會這些有開會的補助，住宿吃飯不是都是政府公幹專門的酒店么。。。
Ⅹ 機關一般工作人員的出差伙食補助標准多少
國家機關一般工作人員的出差伙食補助標準是：不分途中和住勤，每人每天補助標准為：一專般地 區由屬8元提高到20元，特殊地區由16元提高到30元（按在特殊地區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般區計發伙食補助費）。工作人員外出參加會議及各單位召開的訂貨、配件、物資分配、產品驗收、鑒定、評比和小型調查研究會等，其會議期間的伙食補助費、住宿費原則上應由主辦單位統一支報。如主辦單位無法報銷的，憑主辦單位開具的收據在包干范圍內據實報銷。有關會場租賃費、會議公雜費、材料費、空房費等均由召開會議的單位開支。凡乘坐火車、汽車、輪船等交通工具參加會議的人員途中只發放伙食補助費，不再發給住宿費，凡乘坐飛機參加會議的人員不再發給任何途中補助。