采購監督管理
主要職責如下：
1、預算管理。如編制政府采購預算、支付采購資金等。
2、政府采購的信息管理。如指定下令采購信息發布媒體等。
3、政府采購方式管理。主要是審批采購人因特殊情況需要採用招標以外的采購方式。國務院政府采購監督管理部門還可在政府采購法規定的五種方式之外，認定其他采購方式。
4、政府采購合同管理。包括制定合同必備條款和受理合同備案。
5、受理供應商投訴。供應商提出投訴的，要受理並及時作出處理等。
(1)采購監督管理擴展閱讀
財政部門的監督職責由本部門專職監督機構和業務管理機構共同履行；由專職監督機構實行統一歸口管理、統一組織實施、統一規范程序、統一行政處罰。
對財政部門依法實施的監督，監督對象應當予以配合、如實反映情況；不得拒絕、阻撓、拖延；不得對監督人員打擊報復。
⑵ 政府采購監督管理的職能
對政府采來購自進行監督管理
制定政府采購政策
對政府采購信息公告活動進行監督、檢查和管理
匯總政府采購預算
受理采購人采購實施計劃的報備
審批采購人或采購代理機構采購方式的變更
規定政府采購合同文本內容
受理采購人的合同報備
依法處理投訴與行政復議
對政府采購工作進行檢查
對集中采購機構進行考核
建立評審專家庫，並對專家的使用進行監管
對違反政府采購法規的行為進行處罰
⑶ 淺談如何加強政府采購監督的管理
目前，政府采購監督管理工作往往在事前參與、事中控制、事後核查監督檢查中滯後，造成許多政府采購項目中的問題。這就要求我們監督部門在事前參與監督顯得更為重要。因此，筆者認為，要從以下方面做好相關工作：
政府采購的事前參與和監督
在機構設置上，實行管理主體與采購主體分離，即實行采管分離的原則。在采購資金結算上，實行采購、付款相分離的原則。即政府采購負責采購計劃的備案，付款實行國庫集中收付制度，從而形成相互制約的機制。
工作崗位設置合理性的監督。崗位設置要相互監督和牽制。如操作崗位與合同審核崗位、決策崗位與執行崗位之間等等，要保持相互監督和牽制的關系。防止少數甚至一人說了算，從而從制度上堵塞了采購操作上的漏洞，避免暗箱、違規操作的發生。
對采購人員定期輪崗制度的監督。對采購人員建立崗位紀律要求，實行定期輪崗制度。同時，加強采購人員的培訓工作及從業資質認定。采購人員的業務素質高低直接關系著政府采購的質量及效率。因此，要對采購人員的理論技能進行培訓和考核，對其實務操作多加指導，以全面規范政府采購操作行為。
加強采購信息公開發布工作的監督。信息、公告是否嚴格按照《政府采購信息公告管理辦法》執行的。加強采購信息的公開力度，就會有更多的人參與、關心相關的政府采購事項，這就相對擴大了對采購操作的監督力度。對評標委員會的監督。評標委員會在招投標活動中擔負著非常關鍵的作用，決定著每一個投標單位的命運。對評審專家的使用是否嚴格按照《政府采購評審專家管理辦法》執行。
加強政府采購計劃編制工作的監督。按照《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國政府采購實施條例》的要求，政府采購計劃的編制，是政府采購工作的最基礎工作，各采購單位應嚴格按要求編報政府采購計劃，按計劃采購是政府采購監督管理部門前期參與和事前監督最有效的監督方式。
加強采購預算的監督。采購預算是政府采購的前期工作，對於後續工作的開展具有舉足輕重的作用，為了保證政府采購預算的嚴肅性，凡是沒有上報預算或雖然上報預算但未經批準的政府采購項目，以及應實行集中采購的項目而擅自組織采購的，采購單位的財務部門不予報銷發票，財政部門拒絕撥款，審計、監察部門對違紀單位和責任人要追究責任。
對采購活動進行事中的有效監督
對政府采購的開標評標過程進行電子監控。電子監控材料必須保證完整性和真實性，並要求政府采購監管部門在處理投訴案件時，相關政府采購代理機構必須提供該項目的電子監控材料。
對采購供應商監督。政府采購市場，對社會各界合法生產和經營的商家機會是均等的。但由於市場經濟和政府采購的特殊性，對進入政府采購市場的供應商必須有一個資格審查的過程，以保證政府采購供應商的產品合法、資格合法、經營合法、履約能力適當。
在采購活動結束後，要及時跟蹤監督檢查，加強對政府采購的事後檢查。一是采購合同的監督。政府采購合同的監督應從以下三個方面著手:一是合同簽訂。二是合同執行監督。三是合同項目驗收及售後服務監督。
加強審計、監察部門對政府采購活動的監督。政府采購活動涉及面廣，對政府采購活動的監督涉及財政、財務、工程決算、法律等專業知識，對於涉及專業知識的部分也要聘請相關專家進行評定。
定期進行檢查。政府采購檢查應由監察部門牽頭，組織財政、審計和政府采購管理等部門共同參加。監督采購機構是否按照采購程序、采購方式等合規性監督外，還要注重本身的采購質量，看其是否在采購的過程中本著節儉高效，降低采購成本的原則，減少不必要開支，盡量做到少花錢，多辦事。
加強檔案的管理和監督。政府采購檔案是反映采購活動過程及各項決策的記錄完整妥善地保存采購檔案，可以為政府采購的統計分析、總結經驗教訓、接受監督檢查、處理糾紛、制定相關政策等項工作提供客觀依據。
加強對政府采購機構監督檢查和業績考核。促使其強化服務意識，忠實履行采購執行職責，為采購人提供優質服務。提高采購效率，節約財政資金，實現物有所值、物美價廉的采購目標，並公布考核結果，增強社會監督。
⑷ 求餐飲采購監督管理制度及流程
為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特製定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各餐飲企業的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條
基本原則
1．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
3．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本並保證采購質量；
4．所有采購
,
必須事前獲得批准. 未經計劃並報審核和批准，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；
5．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理采購；
6．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，
不得隨意變更供應商；
7．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
第二條
供貨商的確定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2．試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4．簽定供貨合同：確定供貨商後，由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條
市場調查原則
1．由財務人員、采購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔。
2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為准。
3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4．出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。
6．零星物品的調查由總經理或委託其他人（采購人員除外）實施。
第四條
采購的定價原則
1. 設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2. 定價程序：由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。
3. 價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
（1）干雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價格的6%。
（2）低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。
（3）零星物品的價格不得高於市場零售價的3%
（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的8%。
4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條
審購程序
(一）耗用物品的審購程序
1、對於經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
（二）
自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯），由部門負責人簽字後，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
第六條
采購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷
的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。
（二）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
（一）驗收的質量標准：
根據本公司制定的《原材料鑒別標准》進行驗收
（二）驗收的數量標准：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
（三）驗收人員：庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。
（四）
驗收時間：
每日上午9：30---10：00 下午4：30
（五）
驗收程序：
1、由庫管人員填寫「入庫單」或「鮮貨食品驗收單」註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標准》和數量超過「申購單」的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。
第八條
倉庫管理
（一）、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
（二）、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要
求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。
（三）、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設「慢流動表」，凡是庫存超過100天，都要上「黑名單」，上報部門負責人。
（四）、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的「收貨單」數量標準直拔。
2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。
第九條
采購事項
1、采購人員應嚴格按照「申購單」所列商品物資（菜品）的數量和《原材料鑒別標准》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，徵得同意後方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明並說明原因。
⑸ 政府采購監督管理部門應對集中采購機構的哪些事項進行考核
政府采購監督管理部門對集中采購機構的考核問題作出了規定,即政府采購監督管理部門應當對集中采購機構的采購價格、節約資金效果、服務質量、信譽狀況、有無違法行為等事項進行考核,並定期如實公布考核結果。
包括以下幾個方面的含義：
1． 政府采購監督管理部門應當對集中采購機構的采購價格、節約資金效果、服務質量、信譽狀況、有無違法行為等事項全面進行考核。
政府采購監督管理部門對集中采購機構進行考核，不能局限於個別事項，必須對其各個方面實行綜合考核，考核的事項主要應當包括采購價格、節約資金效果、服務質量、信譽狀況、有無違法行為等。
2． 政府采購監督管理部門對集中采購機構的有關事項進行考核，應當定期如實公布考核結果。
考核的目的主要是督促集中采購機構更加自覺地遵守法律，不斷提高采購質量和采購水平，防止腐敗行為，考核結果的公開化是實現考核目的的根本要求。因此，政府采購監督管理部門對集中采購機構有關事項進行考核後，必須定期如實公布考核結果。
執行中應注意的問題
執行本法關於政府采購監督管理部門對集中采購機構考核的規定，需要注意的是，政府采購監督管理部門應當就考核集中采購機構有關事項的問題，制定具體的考核辦法，並嚴格執行。
⑹ 如何對采購人員進行監督與稽查管理
對采購抄人員進行監督與稽查管理襲可以使用高亞科技的采購管理系統， 可對采購每個環節進行嚴密的跟蹤與管理，從需求到交付，對企業采購執行過程進行科學管控，把采購中人為干預的程度降至最低。
可以從客戶需求的源頭控制企業的采購需求與計劃，每一個采購需求量都有據可依，最大限度地減少不合規的多采購或少採購的情況，從根本上減少人為干預而導致的不必要的損失。系統支持從客戶合同自動生成采購需求，根據不同的采購需求分派不同的采購負責人，企業也可以通過8Manage 的產品庫功能分析產品的細分需求，通過BOM（物料清單）功能進一步分析具體的物料需求並生成詳細的采購計劃，同時系統支持把采購計劃導出PDF報表以方便進行匯報或其它核對工作。
⑺ 采購監督管理處是二級單位還是部門
社會各界都可以對政府采購行為進行監督。按照《政府采購法》，有關政府監督主體包括財政部門、審計部門、依照法律和行政法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門、社會各界以及監察機關等。
《政府采購法》第七十條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，有關 部門、機關應當依照各自職責及時處理。
⑻ 如何在物資采購中加強對供應商的監督管理
1、對供應商進行分級管理。
按照供應商資質及其與公司的合作情況，對合格供應商進行分級。按照20/80原則及物資ABC
管理法對項目所需設備和主材進行綜合評定，一級供應商：定位為戰略夥伴。采購必須加強市場信息管理並積極改善同供應商的關系，建立誠信機制，建立供應商開發渠道，建立科學規范的供應商評價體系，有效整合內部資源和外部資源，建立標准合同樣本，減少購銷雙方關於合同條款的談判時間，降低供應鏈的總成本，增強購銷雙方企業的核心競爭力，達到雙贏。二級供應商：定位為長期供應商。三級供應商：定位為臨時供應商。待定供應商：指暫未經過供應商評定或經年終（或項目竣工）評定不合格而由其他級別供應商降級待定的。在特定期限內暫不從此類供應商采購，待此類供應商整改升級後，再行采購。
2、對供應商進行必要的幫助。
公司可以充分利用自己的技術優勢幫助供應商改進工藝，提高品質、降低成本。雙方都能獲利的同時，供應商更有積極性不斷改進生產過程。
3、與供應商加強溝通，建立相互信任。雙方通過共同解決問題而不是推卸責任以建立一種相互信任的關系。公司應積極主動地向供應商提供自己在技術，管理等方面的信息和經驗，並積極地與供應商探討成本控制問題。除此之外，還讓供應商了解公司的生產計劃，未來的采購計劃等。
4、發展健康的供應商關系。
必須打破招標采購活動對采購員與供應商銷售員之間私人關系的依賴。供應商是企業的寶貴資源。公司應當健康地發展與供應商的關系，應當避免由於采購人員變動而遭受不良影響。
5、對供應商進行績效管理
在供應商確定以後，如何保持供應商網路的競爭力及活力，如何使供應商有足夠的積極性進行不斷的成本減低改善、交貨及時率的提高及穩定的質量的供應。一個完善的激勵機制必不可少：
（1）科學合理地量化供應商績效指標評價系統。在現有供應商年度績效綜合評定細則基礎上對指標進一步細化並量化。如在質量績效指標上明確供應商供貨產品合格率及市場索賠次數。
供貨狀況，如供貨准時化程度、斷貨累計時間及斷貨帶來的生產損失價值等，價格下降幅
度及價格下降給企業帶來的實際利潤。將這些指標進行系統核算，形成綜合評價分值，消除感觀評價，並建立供應商績效評價資料庫系統。
（2）公平、公正、公開地評價供應商績效。供應商績效評價結果應在一定范圍內予以公開，至少應使參與評價者能看到評價過程及結果，並適度向供應商公開。這樣便於相關評價者對供應商實際綜合水平有全面的了解，而供應商得到評價結果本身有利於其改進、提高。
（3）規范地評價優秀供應商。
評價優秀供應商的各單項指標都應得到嚴格遵守，不能以綜合分值確定。優秀供應商是各方面全都優秀的供應商。優秀供應商的最終確定應由供應商管理團隊集體進行評定。同時給供應商反饋評價結果，為其下一年度績效改進提供參考。
具體激勵手段有：①財務激勵。采購價格的重新制定、月結方式的改變、短期資金的籌措等都可用來對關系雙方的激勵。②訂單激勵。獲得更多的訂單份額對於供應商來說是一種直接的激勵方式。
5、對供應商進行控制管理
供應商控制的內容主要包括供應商質量控制、采購價格控制等。
（1）質量控制。
供應商質量管理的目的就是保證從供應商處所采購的腳料，能夠持續穩定地達到產品說明書的要求，符合生產部門的需要。質量管理具體包括:供應商是否通過相關的國際質量認證標准
;供應商了解和貫徹全面質量管理的概念的深度和廣度如何;是否已具備檢驗和測試所購物質原材料的方法和步驟;在質量方面採取什麼樣的統計管理和控制方法;供應商是不是能夠被放心地免除過去進貨時的檢驗等。
（2）采購價格控制。原材料采購，是企業成本支出的重要項目，加強對采購過程中每一個環節的監控，一方面有利於降低企業的采購成本，直接為企業減少開支;
另一方面規范采購行為，防止采購過程中出現以權謀私，中飽私囊和商業賄賂的腐敗行為。
而確定最優的采購價格是采購管理的一項重要工作，采購價格的高低直接關繫到企業最終產
品或服務價格的高低，因此，在確保滿足其它條件下力爭最低的采購價格是采購人員的最重要的工作。
⑼ 如何進行采購質量管理工作
對供應商（包括：外協廠家、銷售公司等）的選擇、評定和日常管理工作；
建立健全考核機制及物資管理流程、合格供方評定方法、退換貨處理流程、倉儲管理、物資防護管理、送檢程序、物料跟蹤管理等相關的管理文件，並監督執行；
建立合格供方名錄、檔案，定期評價更新；並監督考核供方產品質量、交期、服務質量；
與外協廠家進行技術溝通，確保外協件符合我公司設計要求；
⑽ 國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式有哪些
政府采購的方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。
《中華人民共和國政府采購法》第二十六條：政府采購採用以下方式：
（一）公開招標；
（二）邀請招標；
（三）競爭性談判；
（四）單一來源采購；
（五）詢價；
（六）國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。
國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式：
一、協議供貨(定點采購)；
二、網上采購；
三、采購卡；
四、涉及國家安全和秘密的采購；
五、公開招標未能成立，且招標文件沒有不合理條款、招標程序符合規定，重新公開招標將影響采購項目實施的；
六、采購項目具有特殊性，符合資格條件供應商不足三家的；
七、采購時間緊急，採取公開招標采購方式難以滿足工作需要的。