監督檢查表

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對地方政府煤礦安全監管工作監督檢查表（試行）
省 轄 市： 時間：
檢查內容 檢查方法與相關要求 實際情況 存在問題
一、貫徹落實國家煤礦安全生產法律法規、標准情況 1.按照有關法律法規的要求，全面落實政府監管的主體責任，建立健全煤礦安全監管體系。 查閱相關文件資料。1.明確政府煤礦安全監管部門；2.市、縣（市、區）每層面要建立煤礦安全監管體系。
2. 根據本地區煤礦安全監管工作的需要，確定機構、人員、經費及裝備等。 查閱相關文件資料，現場抽查。1.內設機構、人員、經費及裝備能夠滿足煤礦安全監管需要;2.市、縣（市、區）煤礦安全監管部門有固定辦公場所。
"3.制定本地區煤礦安全生產規劃。
" 查閱相關文件資料。要求制定有煤礦安全生產規劃且內容具體。
4.定期召開政府辦公會，研究解決煤礦安全生產的突出問題。 查閱相關文件、會議記錄。
"5.貫徹落實《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》
（國發[2010]23號）文件精神。" 查閱文件，現場抽查。制訂貫徹落實的具體措施；2.現場抽查1家煤礦企業，中層以上企業領導對國發23號文件具體規定要了解。
二、煤礦整頓關閉工作情況 1. 制定小煤礦整頓關閉規劃。 "

查閱相關文件資料。 制定有小煤礦整頓關閉規劃。"
2.關閉不具備安全生產條件、不符合國家產業政策、浪費資源、污染環境的礦井。 "
查閱相關文件資料。 嚴格貫徹落實國務院令第446號、豫政辦明電〔2010〕217號、豫政〔2011〕42號文件等相關法律、法規的規定。"
"3.加強礦井關閉監管和廢棄礦井治理工作，落實關閉礦井「六條標准」。
" "

查閱相關文件資料，現場抽查。關閉礦井「六條標准」落實到位。"
4. 打擊非法煤礦和關閉礦井死灰復燃現象。 查閱相關文件資料，現場抽查。對轄區內（包括兼並重組煤礦）煤礦存在的非法違法生產行為進行嚴厲打擊。
"三、煤礦安全監督檢查執法工作情況

" "1.地方政府煤礦安全監管部門建立以政府監管責任制為主要內容的有關制度。
" 查閱相關文件資料。市、縣（市、區）每層面要建立有關制度。
2.認真履行監管職責，制定年度監管計劃並組織實施。 查閱相關文件資料。制定年度監管計劃並組織實施。
3.監督檢查煤礦過程中，做到執法程序規范，適用法律正確，行政處罰適當，監管執法到位。 查閱執法文書與相關文件資料。做到案卷內容完整、執法程序規范，適用法律正確，行政處罰適當，監管執法到位。
4.與煤礦安全監察機構及相關部門建立聯合執法機制、協調工作機制、聯席會議機制和信息交流、工作通報機制。 查閱相關文件資料，結合平時掌握情況。與煤礦安全監察機構及相關部門建立有各項工作機制。
5.開展煤礦安全質量標准化制度建設。 查閱相關文件資料。開展煤礦安全質量標准化制度建設。
四、煤礦安全生產專項整治、隱患整改及復查情況 "1.煤礦安全監管部門建立健全煤礦重大隱患治理、掛牌督辦、信息通報、社會公示、整改驗收、檔案管理等監管制度。
" 查閱相關文件資料。建立健全煤礦重大隱患治理、掛牌督辦、信息通報、社會公示、整改驗收、檔案管理等監管制度。
"2.煤礦瓦斯治理規劃、瓦斯等級鑒定、瓦斯治理工作體系示範工程、瓦斯事故控制指標和瓦斯治理指標考核體系建設。
" 查閱相關文件資料。制定煤礦瓦斯治理規劃，及時開展瓦斯等級鑒定、瓦斯治理工作體系示範工程、瓦斯事故控制指標和瓦斯治理指標考核體系建設。
3.水害治理。 查閱相關文件資料，現場抽查。貫徹落實《煤礦防治水規定》、制定有雨季「三防」工作方案、對區內煤礦企業雨季「三防」工作進行部署和檢查、建立有應急救援體系。
4.對停產整頓礦井的監管情況。 查閱相關文件資料，現場抽查。對轄區內（包括兼並重組煤礦）停工停產整頓礦井監管達到「兩到位，五控制」要求。
5.對國家煤礦安全監察機構提出的監察意見組織落實，並及時反饋整改結果。 查閱相關文件資料與平時掌握情況相結合。對國家煤礦安全監察機構提出的監察意見組織落實，並及時反饋整改結果。
五、煤礦事故責任人的責任追究落實情況 1.地方政府及有關部門建立和執行事故救援和報告制度。 查閱相關文件資料。1.市、縣（市、區）地方政府及有關部門每一個層面均建立有事故救援和報告制度；2.對事故及時報告、救援，杜絕遲報、謊報、漏報和瞞報情況。
2.地方政府相關部門按規定參加和配合事故調查工作。 查閱相關文件資料。對轄區內煤礦生產安全事故調查處理工作依規參與。
3.地方政府按規定對煤礦事故相關責任人處理到位。 查閱相關文件資料。按事故調查批復意見處理事故相關責任人。
"4.地方政府按規定對事故防範措施督促落實和反饋。
" 查閱相關文件資料。地方政府對每起事故防範措施督促落實和反饋。
"六、貫徹落實省政府煤炭企業兼並重組政策情況

" 1.貫徹落實省政府2011年4月7日、4月29日全省煤炭企業兼並重組工作會議精神。 查閱相關文件資料。及時貫徹落實省政府兩次全省煤炭企業兼並重組工作會議精神。
2.按照省政府關於兼並重組工作的有關要求成立專門的領導機構，及時安排部署和研究解決兼並重組煤礦安全生產監管中存在的問題。 查閱相關文件資料。成立專門的領導機構，及時安排部署和研究解決兼並重組煤礦安全生產監管中存在的問題。
3.制定具體的實施方案。 查閱相關文件資料。制定具體的實施方案。
4.明確兼並重組產權主體轉移過程中的安全責任，明確產煤省轄市、縣（市、區）地政府對兼並重組煤礦的安全生產監管職責。 查閱相關文件資料。按照豫政辦明電〔2010〕217號與豫政〔2011〕42號文件要求，明確兼並重組產權主體轉移過程中的安全責任與產煤省轄市、縣（市、區）地政府對兼並重組煤礦的安全生產監管職責。
5.嚴格復工復產程序和標准。 查閱相關文件資料。按照《河南省煤炭企業兼並重組領導小組辦公室會議紀要》（〔2010〕2號）要求，嚴格復工復產程序和標准。
6.轄區內小煤礦兼並重組工作的進展情況符合省政府的要求。 查閱相關文件資料。按照《河南省煤炭企業兼並重組領導小組關於印發全省煤炭企業兼並重組工作推進方案的通知》（豫煤重組〔2011〕1號）要求認真傳達並組織實施。
七、推進煤礦井下安全避險「六大系統」建設完善工作情況 1.學習貫徹落實國家和省政府有關煤礦井下安全避險「六大系統」建設完善的文件及會議精神。 查閱相關文件資料。及時學習貫徹落實國家和省政府有關煤礦井下安全避險「六大系統」建設完善的文件及會議精神。
"2.按期編制完成煤礦井下安全避險「六大系統」建設完善總體規劃方案。
" 查閱相關文件資料。按期編制完成煤礦井下安全避險「六大系統」建設完善總體規劃方案且內容具體。
"3.每季度向省建設完善煤礦井下安全避險「六大系統」工作領導小組辦公室報送1次工作進展情況。
" 查閱相關文件資料。按照規定及時報送工作進展情況。
"4.制定對煤礦井下安全避險「六大系統」的檢查計劃，並及時檢查督促煤礦井下安全避險「六大系統」建設完善進度。
" 查閱相關文件資料。制定有檢查計劃並及時檢查督促落實。
5.轄區內礦井按照規定時限安裝使用煤礦井下安全避險「六大系統」中的各子系統。 現場抽查。礦井按照規定時限安裝使用煤礦井下安全避險「六大系統」中的各子系統。

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全省紀檢監察系統做深做細做實政治監督調查問卷。受訪人主要是人民群眾。

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